按照常德市财政局（湘财发﹝2016﹞8号）文要求，对常德市疾病预防控制中心2015年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

市疾病预防控制中心属全额拨款的副处级事业单位，下设科室17个，2015年共有职工109人。其中：在编在职83人，劳务派遣人员26人；离退休人员56人。

（二） 单位主要职责

1、实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性病预防控制。

2、负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。

3、负责疫情及健康相关因素信息管理。

4、负责健康危害因素监测与干预。

5、开展实验室检验检测与评价。

6、实施健康教育与健康促进。

7、进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

二、部门财务情况

（一） 2015年部门整体支出情况

市疾病预防控制中心账面反映，2015年度收入总计4854.14万元，其中财政拨款1727.18万元，非税收入2588.82万元，其他收入538.14万元（含食品风险监测设备款520万元）；支出总计4625.08万元，其中工资福利支出712.72万元，商品和服务支出2642.05万元，对个人和家庭补助支出433.50万元，资本性支出836.81万元。2015年度账面结余229.06万元。

（二）2015年度部门预算收支决算情况

针对上表反映情况，说明如下：

本年追加229.06万元大部分为疫苗款及鼠疫、霍乱等项目的科研经费。

从上表反映，市疾病预防控制中心2015年“三公”经费实际支出99.23万元，较上年支出减少1.28万元。其中2015年因公出国出境是省卫计委统一组织进行的学习考察。

三、2015年部门绩效目标

1、深入基层听取意见。一是积极开展“服务基层月”活动。中心班子成员深入到各区县疾控中心、服务单位、联系点走访座谈，坚持以问题为导向，通过实地查看、群众暗访、人员座谈等方式，了解基层疾控机构在公共卫生人才队伍建设、慢性病防控及全民健康生活方式推进、农村生活饮用水水质监测、重点传染病防控情况及健康教育工作开展现状等方面的情况，了解存在的问题，收集改进工作意见和建议。对于能解决的问题及时研究解决，因政策等原因不能解决的，形成综合材料报市委市政府和上级行政主管部门，为领导决策提供依据。二是开展群众满意度调查。在预防医学门诊部、公共卫生体检中心等窗口部门设置征求意见箱，向服务对象发放征求意见表，全年无一例投诉事件发生。

2、主动采取为民举措。一是优化服务，提升业务能力。按照市发改委、市卫计委2014、2015年卫生建设项目安排，中心于2015年启动公共卫生检测检验大楼建设项目，已经完成项目的前期准备工作，这些举措都将极大地提升中心检测检验能力。二是优化环境，提高职工满意度。中心根据干部职工建议，完成篮球场灯光改造及大型液晶显示屏的建设、职工家属区绿化整修等。各个科室也根据自身情况开展了一些惠民活动，如体检中心与消杀灭科联合上门走进位于常德经济技术开发区的湖南恒安纸业有限公司，为千余名一线工人开展预防性健康体检及办理健康证、卫技科“食品安全宣传周”活动、免疫规划科“4.25预防接种日”宣传活动、结防科世界防治结核病日宣传活动等。

3、加强人才队伍建设。一是根据中心的实际情况制定了人才需求计划和储备工作，中心领导亲自赴南华大学参加2015年毕业生供求见面会，积极为中心引进新鲜血液。二是做好职称评审、聘任工作。组织高中初级职称报名资格初审工作；办理高级职称2人、中级职称4人，初级职称3人聘任手续，进一步优化专业技术人员职称结构。三是开展人员招聘工作。通过市人社局公开招考的形式，招聘6名专业岗位技术人员。

4、提升全市疾控机构整体实力。一是积极配合上级部门开展工作。配合市局做好鼎城区、武陵区迎接省级基本公共卫生服务的督导与验收工作、配合市爱卫办完成灭鼠、灭蟑达标的验收、配合省结防所对市本级及相关区县市结核病防治工作进行了专项督导检查、配合省疾控中心免疫规划科专家开展麻疹疫苗接种率调查及督导检查。二是积极督导各区县市搞好业务工作。督导各区县市及农场开展急性传染病、慢性非传染病、地方病、寄生虫病、免疫规划等工作，指出存在的问题，现场提出意见和解决办法。督导各区县市实验室参加2015年度国家认监委和省质量监督局举办的能力验证。三是积极督导服务单位提升服务质量。督导市直管公共场所、生活饮用水单位、餐饮服务单位等从业人员健康体检和卫生知识培训15820人次。

四、2015年部门主要绩效

1、加强重点传染病防控力度。按照《常德市2015年流行病防治工作要点》和《常德市重点传染病监测方案（2015年）》，常德市霍乱、鼠疫、人禽流感、手足口病等重点传染病的监测与防控成效显著。2015年，全市通过疫情网络直报系统共报告甲乙丙类传染病22576例，累计发病率为386.96/10万，发病数与去年同期比减少17.67%，死亡58例，累计死亡率0.99/10万，死亡数与去年同期比减少29.27%。病死率为0.26%，较去年同期减少14.23%。发病数居前五位的病种为：手足口病、肺结核、乙肝、梅毒和丙肝。死亡率居前三位的病种分别是艾滋病、狂犬病和手足口病。中心制定了《常德市2015年不明原因肺炎与人禽流感监测方案》，截至到年底，全市未发现人禽流感、不明原因肺炎和SARS、MERS病例。5月份，中心启动霍乱内外环境监测、登革热监测，5－10月份检出霍乱弧菌阳性4份。手足口病监测，全市累计报告7561例病人，其中死亡4例，重症患者66例，疫情较去年同期下降38.24%，重症病例数较去年同期增加了2倍。实验室诊断病例460例，发现EV71阳性比例为41.30%，比上年度同期上升了131.88个百分点。对托幼机构和小学等重点场所组织了工作督导，落实了防治措施，最大限度地减少了聚集性病例和暴发疫情的发生。及时、规范、有效处置突发公共卫生事件8起，其中一般突发公共卫生事件5起，未分级事件3起；传染病疫情事件7起、突发中毒事件1起；累计发病270例，无死亡病例。

2、全面落实性病艾滋病防控措施。继续落实“四免一关怀”政策，艾滋病性病防治工作各项任务和考评指标完成情况进展顺利。2015年，市本级咨询检测门诊累计接受553人次咨询检测，新发现51例艾滋病感染者，全市市县两级10个疾控艾滋病免费自愿咨询检测门诊共接待5745人次咨询检测服务，新发现艾滋病感染者115例，约占全年新发现疫情总数的27.7%。全市累计完成暗娼干预3387人、19019人次，发放安全套223508只，发放宣传资料31187份，检测3996人次，筛查HIV阳性1人。全市6个针具交换点共发放注射器47642支，回收注射器44493支，HIV检测人数511人。全市3个美沙酮门诊全年度累计治疗1572人，在治人数479人，日均服药人数225人，治疗保持率84.0%。全市性病门诊接诊就诊者6366人次，发放宣传资料6525份，发放安全套56905只，检测6352人次，初筛HIV阳性14例。全市全年干预MSM4220人次，检测858人次，主动监测发现HIV初筛阳性20例。开展拘押人员筛查检测5724人次，艾滋病初筛阳性5人次，确认阳性1人。全市5个国家级哨点监测点，市本级承担的2个监测点监测数据为：吸毒哨点HIV阳性0人；梅毒检测阳性人数16人，阳性率4.0%；丙肝检测阳性人数114人，阳性率28.5%。孕产妇人群艾滋病、丙肝感染率均为0%；梅毒检测阳性人数2人，阳性率0.5%；在抗病毒治疗方面，常德市累计为1507例（成人1500+儿童7）符合治疗标准的艾滋病病人提供免费抗病毒治疗，正在接受治疗1196人（成人1191+儿童5）。在治病人完成一次CD4检测比例为97.5 %，病毒载量检测比例为97.4%。常德蓝蓝爱心工作站和常德左岸彩虹工作组每月定期组织开展防艾宣传干预检测活动，并在4.19和12.1开展集中干预检测活动。全年累计检测MSM825人次,初筛阳性30人,确认阳性20人。中心与武陵区科协合作开展防艾知识进社区活动，在市城区社区制作安装30块户外宣传栏。

3、加大血吸虫防治力度。市城三区查螺共投工日147个，调查3个乡，12个村，调查面积150.33万㎡，查螺9142框，未发现钉螺。对市造纸厂芦苇转运码头及芦苇堆放地等可疑有螺环境进行了药物灭螺，灭螺面积为10万㎡，完成了全年灭螺任务。全年全市无急血病例，共查螺21793.26万平方米，反复灭螺5561.84万平方米。人群查病194024人次，治病10259人。

4、继续提高结核病控制水平。2015年，现代结核病控制策略覆盖率继续维持在100%。全市共发现并免费治疗活动性肺结核患者5166例，已完成全年任务（4720例）的109.4%。发现新涂阳1805例，完成全年任务（1786例）的101.1%。结核患者的转诊与追踪总体到位率为93.1%，新涂阳患者治愈率为88.2%，密切接触者筛查为100%，流动肺结核患者市外转入信息反馈率达100%，均达到了国家规划要求。全市重大救治和全球基金耐多药结核病项目被省胸科医院确诊并纳入治疗的34人，已完成全年任务（31）的109.7%，按期完成进度任务。

5、全面开展市区蚊、蝇、鼠、蟑病媒生物的密度监测。共放置诱蚊诱卵器1200个，蚊卵阳性率1.79%；共布诱蚊灯108个，捕蚊330只，蚊密度0.25只/小时，其中：白纹伊蚊52只（15.76%）、其它蚊种278只（84.24%）。

6、网络直报工作流程更加规范。全市各级疾控部门坚持24小时值班制度，更加规范地开展了网络直报和相关信息的管理工作。全年传染病自动预警信息系统共向全市发出预警信息859条，预警病种主要为手足口病、麻疹、其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、痢疾等，初步判断为疑似事件者279条，经现场调查后确认为暴发/流行的有118起，预警信号阳性率为13.74%。

7、应急事故处置响应更加及时。全年在发生于我市境内的8起突发公共卫生事件调查处置过程中，疾控部门均有不俗表现，因为领导重视，指挥有力，信息畅通，报告及时，响应迅速，处置有效，采样规范，操作得当，每一起事件均能圆满结案，未造成重大社会经济损失。市疾控中心参与了其中1起突发公共卫生事件的调查处置，派出专家和精干团队前往事件的第一现场指导工作，在明确诊断、确定调查方向、获取重要病因线索、样品检测检验等关键环节发挥了重要作用。

五、存在的问题

部分定点医院无手足口病专门的留观病房，部分医院对结核病患者存在疫情漏报、假转诊、假到位等情况。流感哨点监测医院采集标本后采样表资料填写不完整甚至漏填,字迹潦草,职业定义不清。部分医务人员在对患儿体查不仔细的情况下做出临床诊断。部分幼托机构未落实晨午检工作。

大部分县市区未落实乡级留观，村级巡诊制度；患者发现力度不够，未完成新涂阳患者进度任务；未完成耐多药结核进度任务；市结核患者治疗管理措施未真正落实，肺结核患者归口管理不够规范；没有按照要求督促各级医院落实各项转诊措施；未按要求落实各项消毒制度并完善相关登记记录；药品管理不规范，存在账物不符的情况。

六、后续工作计划

1、按照中央、省、市项目建设要求，做好公共卫生检测检验大楼建设项目工作。

2、继续做好重大传染病防控工作。继续加强传染病疫情报告与管理，特别是做好手足口病、霍乱、狂犬病、出血热等重点传染病的监测和报告。做好重大传染病、食物中毒等突发公共卫生事件的应急处置。认真开展流感和人感染高致病性禽流感监测与防制工作，加强流感监测工作的督导，提高监测工作质量。继续规范结核病药品管理，加大患者的发现力度，加大归口管理力度。全面落实艾滋病“四免一关怀”政策，加大高危人群行为干预力度、主动检测、随访管理工作力度，完善职业暴露和生活暴露预防和处理制度。规范二类疫苗管理和预防接种行为，强化安全接种，加大对疑似预防接种异常反应的监测、报告、调查、诊断与处理。加强和促进公共卫生检验检测方面的能力建设，力争水质检测项目达106项，

3、提升慢性病防控水平。以创建国家级、省级慢性病综合防控示范区为载体，营造有利于慢性病防控工作深入开展的社会环境，提高全民参与意识。配合各项疾控策略的实施，开展形式多样的健康教育和健康促进工作，充分利用媒体、网站等多种形式开展健康教育与健康促进活动，搞好卫生防病宣传日等宣传教育活动，充分利用社区及基层人员，积极开展健康教育大课堂，使百姓掌握更多的健康知识，促进全民健康素质提高。规范制定示范区标准，市级层面突出亮点，各区县市打造特色，培育国家级慢性病防控示范区。成立相关工作领导小组，加强对区县市工作的技术指导和业务督导。

4、按照年初工作思路，继续督导各区县市完成各项业务工作指标，按期完成国家和省级部门的各项能力验证工作，

5、继续做好重大传染病防控的日常宣传工作，深入开展健康教育与促进，利用媒体、网络等多种形式广泛宣传卫生惠民政策，在全市范围内推广志愿者传播行动，提高全民信息知晓水平。

6、按照“健康中国”、“健康湖南”建设的要求，积极探索创新我市疾病预防控制工作。在做好基础防控工作的同时，以改革为引领，转变工作观念，探索运行机制，健全防控网络，增强防控能力，推进中国建设，使全体居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，努力实现人人身体健康，心态健康，生活健康的建设目标。