一、部门基本概况

1、职能职责

    疾病预防控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。

2、机构设置

常德市疾病预防控制中心内设6个职能科室和15个业务科室。6个职能科室：办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科、监察室，15个业务科室：血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学门诊部。

二、部门预算单位构成

    常德市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围包括中心的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款，又包括财政专户管理的非税收入拨款；支出既包括基本运行的经费，也包括各项专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数3228.71万元，其中，一般公共预算财政拨款1335.44万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1893.27万元。收入较去年增加368.94万元，主要是疫苗收入有所增加。

2.支出预算。2017年年初预算数3228.71万元，其中，基本支出1200.85万元，项目支出2027.86万元。支出较去年增加368.94万元，主要是人员经费及生物制品成本增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款收入3228.71万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：本中心2017年一般公共预算基本支出1200.85万元，其中：人员经费995.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费205.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：本中心2017年一般公共预算项目支出2027.86万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中疾病预防控制机构支出1697.36万元，主要用于二类疫苗成本支出等方面；重大公共卫生专项支出330.5万元，主要用于性病艾滋病防控、城市二次供水水质检测及免疫规划、血吸虫病防治等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2017年本中心运行经费财政拨款预算205.14万元，较2016年预算减少6.51万元，下降3.17%。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）。

2.三公经费预算情况。2017年本中心“三公”经费预算72.23万元，其中：公务接待支出32.33万元，公务用车购置及运行支出39.90万元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少3.75万元，下降3.94%。其减少原因为公务接待费的减少。

3.政府采购情况。2017年本中心政府采购预算总额342.51万元，其中：政府采购固定资产预算25.01万元、政府采购疫苗317.5万元。

六、名词解释

    1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市疾病预防控制中心

2017年2月14日

2017年部门预算公开表格附件1-市疾控中心.xls
2017年部门预算公开表格附件2-市疾控中心.xls