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第一部分：常德市疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市疾病预防控制中心部门预算公开表格

第一部分：常德市疾病预防控制中心

2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、  疾病预防控制。

2、  突发公共卫生事件应急处置。

3、  疫情及健康相关因素信息管理。

4、  健康危害因素监测与干预。

5、  实验室检验检测与评价。

6、  健康教育与健康促进。

7、  技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市疾病预防控制中心内设科室20个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科（监察室及其合署办公）、财务科、后勤保卫科、科技教育科、血吸虫病（寄生虫及地方病）预防控制科、急性传染病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、病媒生物控制科、微生物检验科、、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检科、学校卫生科、预防医学门诊部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市疾病预防控制中心市本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市疾病预防控制中心2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括体检监测专项、特殊疾病防疫防控（含防艾）及血吸虫病防治、食品风险监测及能力建设专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市疾病预防控制中心2020年收支总预算2050.82万元。

1.收入预算。2020年年初预算数2050.82 万元，其中，一般公共预算拨款2050.82万元，占100%（经费拨款2050.82万元，占100%）。2020年收入预算较上年减少404.66万元，降低16.48%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少，主要原因是预防医学门诊应上级要求关停，非税收入减少。

2.支出预算。2020年年初预算数2050.82万元，其中，基本支出1504.02万元，占73.34%；项目支出546.8万元，占26.66%。主要包括医疗卫生与计划生育支出546.80万元，社会保障和就业支出1402.30万元，住房保障支出101.72万元。2020年支出预算较上年减少404.66万元，降低16.48%，主要是药品成本减少，事业运行经费相应减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入2050.82万元，支出包括：社会保障和就业支出1402.3万元，占68.38%；医疗卫生与计划生育支出546.8万元，占26.66%；住房保障支出101.72万元，占4.96%。2020年一般公共预算拨款规模较上年减少404.66万元，下降16.48%，主要是项目支出减少414.2万元，主要原因是门诊关停，药品成本减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出年初预算数为1504.02万元，其中：人员经费1315.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补贴；公用经费188.15万元，包括：办公费、差旅费、邮电费、电费、水费、公务接待费、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市疾病预防控制中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为546.8万元，其中事业运行经费546.8万元，用于体检监测专项、特殊疾病防疫防控（含防艾）及血吸虫病防治、食品风险监测及能力建设。

五、“三公”经费预算情况

2020年市疾控中心“三公”经费预算43.05万元，其中：公务接待支出13.37万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出29.68万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费29.68万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少10.65万元，下降19.83%。其减少原因为厉行节约。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2020年市疾控中心运行经费财政拨款预算188.15万元，较上年预算减少22.45万元，降低10.66%。其减少原因为日常公用经费(公务费等)减少。

2.政府采购情况。2020年市疾控中心政府采购预算总额630.69万元，其中：政府采购货物预算630.69万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市疾控中心共有车辆5台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆4台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）14台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套）。

4.绩效目标设置情况。2019年市疾病预防控制中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2050.82万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2050.82万元。2020年市疾控中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2050.82万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2050.82万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市疾病预防控制中心

2020年2月4日

第二部分：常德市疾病预防控制中心2020年部门预算公开表格

202011181633238573.xls