目  录

第一部分  常德市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市疾病预防控制中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常德市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于常德市疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

三、关于常德市疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

四、关于常德市疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于常德市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于常德市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于常德市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于常德市疾病预防控制中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分  名称解释

第一部分  常德市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）疾病预防控制。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

（四）健康危害因素监测与干预。

（五）实验室检验检测与评价。

（六）健康教育与健康促进。

（七）技术管理与应用研究指导。

二、部门决算单位构成

疾控中心部门决算只包括本单位的决算，内设5个职能科室和12个业务科室。5个职能科室包括：办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科，12个业务科室包括：血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学科。

第二部分  常德市疾病预防控制中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常德市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入3439.74万元，支出3265.08万元。与2017年相比，收入与支出均有大幅下降，主要是二类疫苗以及体检监测收费的取消，收入减少，相应的支出减少。另外，2018年较2017年人员有所减少。

二、关于常德市疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数3439.74万元，其中：公共预算财政拨款收入2715.95万元，占78.96%；事业收入673.33万元，占19.58%；其他收入50.46万元，占1.47%。与2017年收入决算数相比，降低3218.06万元，主要原因为二类疫苗以及体检监测收费的取消，收入减少，对应的事业收入减少。

三、关于常德市疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

2018年支出决算数3265.08万元，其中：基本支出2715.42万元，占83.17%；项目支出549.66万元，占16.83%。与2017年支出决算数相比，降低3321.6万元，主要原因为专用材料费的减少和资本性支出的减少。

四、关于常德市疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款收入2715.95万元，支出2290.68万元。较2017年相比，收入、支出均有小幅度增加。主要原因是体检监测收费取消，财政加大了对中心的补助，另外，专用材料以及资本性支出费用减少。

五、关于常德市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2290.68万元，较2017年相比，增加284.40万元。其中人员经费支出增加72.87万元，日常公用经费支出增加175.17万元，项目支出增加36.36万元。主要原因是中心业务宣传力度加大，印刷费和宣传费用相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2290.68万元，其中：基本支出1806.61万元，占78.87%；项目支出484.07万元，占21.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与年初预算数作对比，无增减变化。

六、关于常德市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1806.61万元，其中：人员经费1443.71万元，占79.91%；公用经费362.90万元，占20.09%，人员经费开支略大。

七、关于常德市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款“三公”经费支出55.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变动；公务用车购置及运行维护费53.15万元，与2017年相比增加13.58万元，主要原因为2018年购买了一辆公务用车；公务接待2.23万元，与2017年相比减少26.39万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置1量、公务用车购置费27.12万元，公务用车运行维护费26.03万元，保有量5辆；公务接待费支出2.23万元，接待批次25次，人数280人。

八、关于常德市疾病预防控制中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度中心运行经费362.9万元（公共预算财政拨款），比2017年增加205.05万元，增长129.9%。主要原因：2018年中心维修(护)费、印刷费、劳务费、福利费、设备、车辆、修缮费较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本中心共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，主要用于疫苗的运输、冷链运转及疾病监控与督导。

（三）预算绩效情况。

本中心按上级要求，积极开展预算绩效管理，认真编制预算并按所编预算支出。

（四）政府采购支出情况。

本中心2018年度政府采购支出总额137.35万元，其中：政府采购货物支出119.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2019一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表.xls
2018年决算公开表格汇总.xls