目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

   1、  疾病预防控制。

2、  突发公共卫生事件应急处置。

3、  疫情及健康相关因素信息管理。

4、  健康危害因素监测与干预。

5、  实验室检验检测与评价。

6、  健康教育与健康促进。

7、  技术管理与应用研究指导。

2.机构设置

根据市编委办核定，市疾病预防控制中心内设科室21个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科、监察室、血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学门诊部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市疾病预防控制中心市本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市疾病预防控制中心2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市疾病预防控制中心归口管理使用的药品成本、体检监测专项、食品风险监测及能力建设、特殊疾病防疫防控（含防艾）、血吸虫病防治专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市疾病预防控制中心2019年收支总预算2455.48万元。

1.收入预算。2019年年初预算数2455.48 万元，其中，一般公共预算拨款2455.48万元，占100%（经费拨款1955.48万元，占79.64%；纳入预算管理的非税收入拨款500万元，占20.36%）。2019年收入预算较上年增加154.15万元，上升6.7%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加136.67万元，主要原因是非税收入有所上升。

2.支出预算。2019年年初预算数2455.48万元，其中，基本支出1494.48万元，占60.86%；项目支出961万元，占39.14%。主要包括医疗卫生与计划生育支出2453.75万元，社会保障和就业支出1.73万元。2019年支出预算较上年增加154.15万元，上升6.7%，主要是项目支出的增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入2455.48万元，支出包括：医疗卫生与计划生育支出2158.43万元，社会保障和就业支出197.42万元，住房保障支出99.63万元。2019年支出预算较上年增加154.15万元，上升6.7%，主要是项目支出的增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市疾控中心2019年一般公共预算基本支出1494.48万元，其中：人员经费1283.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资和福利支出、住房公积金、离退休费等；公用经费210.6万元，包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、水费、电费、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：市疾控中心2019年一般公共预算项目支出961万元，其中事业运行经费961万元，主要用于性病艾滋病防控、城市二次供水水质检测及免疫规划、血吸虫病防治等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市疾控中心“三公”经费预算53.70万元，其中：公务接待支出5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出48.7万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费48.7万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少14.49万元，下降21.25%。其减少原因为厉行节约，公务接待费减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本中心2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2019年市疾控中心运行经费财政拨款预算210.6万元，较上年预算增加4.73万元，增长0.36%。其增加原因为日常公用经费增加。

2.政府采购情况。2019年市疾控中心政府采购预算总额349.14万元，其中：政府采购货物预算349.14万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市疾控中心共有车辆6台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆6台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4.绩效目标设置情况。2018年市疾病预防控制中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2301.33万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2301.33万元。2019年市疾控中心单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2455.48万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款2455.48万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市疾病预防控制中心2019年部门预算公开表（含一般公共预算三公经费情况表）.xls