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索引号: DW081-20210519-437986 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2020-08-11

2019年度常德市疾病预防控制中心部门决算

发布时间:2020-08-11 信息来源: 【字体:

目录

第一部分常德市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

常德市疾病预防控制中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)疾病预防控制。

(二)突发公共卫生事件应急处置。

(三)疫情及健康相关因素信息管理。

(四)健康危害因素监测与干预。

(五)实验室检验检测与评价。

(六)健康教育与健康促进。

(七)技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市疾病预防控制中心内设机构包括:办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科、监察室、血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科(加挂应急办)、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科(加挂基本公共卫生服务指导科)、公共卫生监测科、食品安全风险监测科(加挂病媒生物监测科)、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学门诊部。

(二)决算单位构成。常德市疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市疾病预防控制中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:常德市疾病预防控制中心公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3402.99 

一、一般公共服务支出

14

20.93 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4

546.48 

四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、科学技术支出

18

4.00 

六、附属单位上缴收入

6


六、住房保障支出

19

30.13 

七、其他收入

7

36.85 

七、社会保障和就业支出

20

251.62 


8


八、卫生健康支出

21

 3139.48

本年收入合计

9

3986.32 

本年支出合计

22

 3446.16

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23

 127.52

年初结转和结余

11

425.27 

年末结转和结余

24

 837.91


12



25


总计

13

4411.59 

总计

26

 4411.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

部门:常德市疾病预防控制中心公开02表单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,986.32

3,402.99

0.00

546.48

0.00

0.00

36.85


201

一般公共服务支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013804

市场监督管理专项

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

251.98

251.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

218.81

218.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

218.81

218.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

33.16

33.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

33.16

33.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3,677.14

3,093.80

0.00

546.48

0.00

0.00

36.85


21004

公共卫生

3,677.14

3,093.80

0.00

546.48

0.00

0.00

36.85


2100401

疾病预防控制机构

2,798.01

2,214.67

0.00

546.48

0.00

0.00

36.85


2100408

基本公共卫生服务

236.00

236.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

556.52

556.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100499

其他公共卫生支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














 

支出决算表

部门:常德市疾病预防控制中心公开03表单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,446.16

2,611.59

834.57

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

20.93

0.00

20.93

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

20.93

0.00

20.93

0.00

0.00

0.00


2013804

市场监督管理专项

11.94

0.00

11.94

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

8.99

0.00

8.99

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


2060499

其他技术研究与开发支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

251.62

251.62

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

218.46

218.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

218.46

218.46

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

33.16

33.16

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

33.16

33.16

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

3,139.47

2,329.83

809.64

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

3,139.47

2,329.83

809.64

0.00

0.00

0.00


2100401

疾病预防控制机构

2,594.96

2,307.42

287.54

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共卫生专项

495.75

0.00

495.75

0.00

0.00

0.00


2100499

其他公共卫生支出

48.77

22.41

26.36

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

30.13

30.13

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:常德市疾病预防控制中心公开04                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3402.99 

一、一般公共服务支出

15

 20.93

20.93 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


五、科学技术支出

18

 4.00

4.00 



5


六、住房保障支出

19

30.13

 30.13



6


七、社会保障和就业支出

20

 251.62

 251.62



7


八、卫生健康支出

21

2683.66 

2683.66 



8



22




本年收入合计

9

3402.99 

本年支出合计

23

 2990.35

 2990.35


年初财政拨款结转和结余

10

425.27 

年末财政拨款结转和结余

24

 837.91

 837.91


一、一般公共预算财政拨款

11

425.27 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

3828.26 

总计

28

3828.26 

3828.26 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:常德市疾病预防控制中心公开05表单位:万元


项目

本年支出




功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3




合计

2,990.35

2,155.78

834.57




201

一般公共服务支出

20.93

0.00

20.93




20138

市场监督管理事务

20.93

0.00

20.93




2013804

市场监督管理专项

11.94

0.00

11.94




2013899

其他市场监督管理事务

8.99

0.00

8.99




206

科学技术支出

4.00

0.00

4.00




20604

技术研究与开发

4.00

0.00

4.00




2060499

其他技术研究与开发支出

4.00

0.00

4.00




208

社会保障和就业支出

251.62

251.62

0.00




20805

行政事业单位离退休

218.46

218.46

0.00




2080502

事业单位离退休

218.46

218.46

0.00




20808

抚恤

33.16

33.16

0.00




2080801

死亡抚恤

33.16

33.16

0.00




210

卫生健康支出

2,683.66

1,874.02

809.64




21004

公共卫生

2,683.66

1,874.02

809.64




2100401

疾病预防控制机构

2,139.15

1,851.61

287.54




2100408

基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00




2100409

重大公共卫生专项

495.75

0.00

495.75




2100499

其他公共卫生支出

48.77

22.41

26.36




221

住房保障支出

30.13

30.13

0.00




22102

住房改革支出

30.13

30.13

0.00




2210201

住房公积金

30.13

30.13

0.00













一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市疾病预防控制中心公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1366.31

302

商品和服务支出

 335.43

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

 341.91

30201

办公费

 15.94

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

 142.74

30202

印刷费

 5

30702

国外债务付息


30103

奖金

 236.44

30203

咨询费

 5.80

310

资本性支出

 65.80

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

 234.80

30205

水费

 4.14

31002

办公设备购置

 6.80

30108

机关事业单位基本养老保险费

 91.97

30206

电费

 29.02

31003

专用设备购置

 59

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

 7.05

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

 45.64

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

 20

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

 30.04

30211

差旅费

 14.39

31008

物资储备


30113

住房公积金

 110.57

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

 40.79

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

 132.21

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 388.23

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费

 17.97

30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

 13.37

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

 33.16

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

 2.62

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

 10

399

其他支出


30307

医疗费补助

 91.26

30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

 45.30

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

 3.88

30229

  福利费

 46.88

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 5.35

39999

  其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出

 239.34

30239

  其他交通费用

 8.98







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 63.41




人员经费合计

 1754.54

54

公用经费合计

401.23

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:常德市疾病预防控制中心公开07表单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 59.29

0

 53.16

 27.12

 26.04

 6.13

 31.46

 0

 18.09

 0

 18.09

 13.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市疾病预防控制中心公开08表单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 常德市疾病预防控制中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7432.48万元。与2018年相比,增加727.66万元,增长9.80%,主要是因为收入方面财政拨款比例增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3986.32万元,其中:财政拨款收入3402.99万元,占85.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入546.48万元,占13.71%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入36.85万元,占0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3446.16万元,其中:基本支出2611.59万元,占75.78%;项目支出834.57万元,占24.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计6393.34万元,与2018年相比,增加1386.71万元,增长21.69%,主要是因为2019年财政拨款比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2990.35万元,占本年支出合计的86.77%,与2018年相比,财政拨款支出增加699.67万元,增长23.39%,主要是因为2019年人员经费较上年有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2990.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20.93万元,占0.70%;科学技术支出4万元,占0.13%;住房保障支出30.13万元,占1%;社会保障和就业支出251.62万元,占8.41%;卫生健康支出2683.66万元,占89.74%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1955.48万元,支出决算数为2990.35万元,完成年初预算的152.92%,其中:

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年新增项目资金。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年新增项目资金。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:2018年结转项目资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为218.46万元,支出决算为218.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:根据中心离退休人员人数计算。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据2019年实际情况决定。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为1733.02万元,支出决算为2139.15万元,完成年初预算的123%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年基本支出增加,财政拨款力度加大。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为495.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据2019年上级专项资金实际到账情况。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为48.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据2019年上级专项资金实际到账情况。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据2019年实际情况决定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2155.77万元,其中:人员经费1754.54万元,占基本支出的81.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费401.23万元,占基本支出的18.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为59.29万元,支出决算为31.46万元,完成预算的53%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数的主要原因是无该笔开支。

公务接待费支出预算为6.13万元,支出决算为13.37万元,完成预算的218%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费用标准自2018年12月调高,与上年相比增加7.24万元,增长118%,增长的主要原因是公务接待费用标准自2018年12月调高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为53.16万元,支出决算为18.09万元,完成预算的34%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年新增一台公务车辆,与上年相比减少35.07万元,减少66%,减少的主要原因是2018年新增一台公务车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.37万元,占0.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.09万元,占0.6%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.37万元,全年共接待来访团组96个、来宾960人次,主要是区县疾控中心人员学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.09万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费18.09万元,主要是公务车辆油费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本中心无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本中心预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政部门要求办理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出401.23万元,比年初预算数增加68.22万元,增长17%。主要原因是:2019年根据业务需要,专用设备购置费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.36万元,用于召开业务会议,人数476人,内容为2019年全市免疫规划与学校传染病防控工作现场会议、全市2019年重点急性传染病监测防控和卫生应急工作会议、全市重点慢性病监测启动暨2019年慢性病防控工作会议、全市疾控系统传染病信息报告管理暨传染病防控技术培训会议、2019年食品安全风险监测工作会议、2019年全市城乡生活饮用水卫生监测暨检验检测工作会议、全市艾滋病性病防治工作推进会;开支培训费16.49万元,用于开展对全市疾控机构人员及相关人员业务培训,人数932人,内容为全市艾滋病工作信息系统使用培训、2019年GAP项目抗病毒治疗知识培训、2019年二次供水卫生知识培训、2019年血防达标工作及报表培训、2019年防治境外输入性疟疾培训、2019年全市免疫规划业务培训、儿童青少年近视调查工作培训、2019年结核病防治管理培训、2019年市曾去第二期二次供水卫生知识培训、2019年传染病报告信息系统维护工作培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额370.91万元,其中:政府采购货物支出74.66万元、政府采购工程支出287.54万元、政府采购服务支出8.71万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备14台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

市疾病预防控制中心属全额拨款的公益一类副处级事业单位,下设科室17个,2019年共有在职职工111人,其中:在编在职85人,劳务派遣人员26人;离退休人员58人。

(二) 单位主要职责

1、 疾病预防控制。

2、 突发公共卫生事件应急处置。

3、 疫情及健康相关因素信息管理。

4、 健康危害因素监测与干预。

5、 实验室检验检测与评价。

6、 健康教育与健康促进。

7、 技术管理与应用研究指导。

二、部门财务情况

(一) 2019年部门整体支出情况

市疾病预防控制中心账面反映,2019年度收入总计3986.32万元,其中财政补助收入3402.99万元,事业性收入546.48万元,其他收入36.85万元,上年结转项目经费425.27万元;支出总计3446.16万元,其中基本支出2611.59万元,项目支出834.57万元,本年收支结余为540.16万元滚存结余965.43万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算金额

执行差异(预算-决算)

年初预算

上年结转

本年追加

预算可用指标

基本支出

1908.44


703.15

2611.59

2611.59

0

项目支出

547.04


287.53

834.57

834.57

0

合计

2455.48


990.68

3446.16

3446.16

0

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

市疾病预防控制中心2019年“三公”经费实际支出31.46万元,较上年支出减少27.83万元。

三、2019年部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

2019年,常德市疾病预防控制中心认真贯彻落实全省疾病预防控制工作会议和全市卫生健康工作暨深化医改工作推进会议精神,紧紧围绕全市疾病预防控制工作要点,强化党建工作引领,助力疾病预防控制工作水平全面提升,有效保障了全市人民身体健康和社会稳定发展。

(二)2019年度部门绩效目标

1、精心谋划布好局起好步

根据上级有关文件精神和要求,结合中心实际,制定《2019年党建工作计划》《2019年党建重点工作安排一览表》《党风廉政建设工作计划》《党风廉政建设责任状》《党风廉政建设责任分解与追究办法》等相关文件,对全年党建、党风廉政建设工作进行周密安排。建立了每月党建重点工作月初温馨提示制度,确保各项党建工作量化到总支、到支部、到党员个人。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核,使党的领导贯穿工作的各环节,在各项工作中发挥党建引领作用。

2、党风廉政建设深入人心

严格落实“两个责任”谈话制度规定,班子成员每月与分管科室负责人必谈,科室负责人每月与科员必谈,对于发现的态度不端正、不严肃的,及时提醒整改规范,让讲规矩、懂规矩、守规矩成为行动自觉。定期开展自查,建立谈心话工作台账,截至目前,中心共开展谈心谈话64次,其中两同时谈话57次,提醒谈话7次。定期向上级纪检监察部门报告开展工作情况,特别是涉及“三重一大”情况,重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用时都进行提前报告。

3、主题教育深入开展

中心按照中央、省委、市委和市委巡回指导组十五组的工作部署,紧紧围绕守初心、担使命,找差距、抓落实的总要求,坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程,确保主题教育取得实效。一是加强组织领导,落实工作责任。成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,下设综合协调组、宣传报道组、监督指导组三个工作小组,按照职责分工开展各项工作。印发了《中共常德市疾病预防控制中心总支委员会深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》。制定《理论学习教育方案》《调查研究方案》《检视问题工作方案》《问题整改工作方案》,明确了学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等主题教育各项具体任务、工作内容和时间节点。二是开展学习研讨,夯实理论基础。采取个人自学和集中学习研讨相结合,运用中心组学习、读书班和专题讲座等形式,班子成员每月集中三天,列出专题进行交流研讨。主题教育期间,中心班子成员共开展集中学习9天,参学率达100%。市卫健委党组成员副主任唐良平、中心党总支书记任一分别为中心全体干部职工上专题党课;邀请常德日报“名家论道”栏目主持人张雪翔以“不忘初心、牢记使命”—悬壶济世、仁者爱人为主题为中心全体干部职工上了一堂专题党课;中心班子成员在10月底前分别为所在支部党员上专题党课。10月28日组织理论知识测试,干部职工共94人参加了考试,通过知识测试达到以考促学的目的。三是深入调查研究,解决问题难题。根据调查研究方案,围绕中心工作中存在的突出问题和破解制约疾控事业高质量发展的瓶颈等问题,中心班子成员通过实地走访、发放调查问卷等方式开展专题调研,形成《常德市疾控体系建设和疾控机构保障机制调研》《常德市城区在校大学生艾滋病防治服务需求调查报告》《常德市结核病防治工作现况调查》《2019年常德市预防接种人员基本情况调查报告》《守初心、担使命,推进青少年近视眼防控,共同呵护好孩子的眼睛》5篇调研报告。召开调研成果交流会,积极做好调研“后半篇文章”,及时梳理存在的问题,找准工作短板,把调研成果转化为解放思想、改进工作和解决问题的具体行动。四是深刻检视问题,狠抓整改落实。通过征求意见、调查研究、谈心谈话、对照检查等环节,制定了班子及班子成员个人问题检视清单,共查找出各类问题60条。召开对照党章党规找差距专题会议,班子成员逐一对照习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署,对照党章党规,对照初心和使命发言,实事求是检视存在的差距,明确努力方向及改进措施。坚持把问题整改与巡察反馈意见整改工作结合起来,与推动中心各项工作结合起来,与形式主义、官僚主义专项整治结合起来,针对检视出的问题制定了问题整改清单,明确了整改时限,推动主题教育问题整改工作落实落地。

 

4、巡察整改工作落地见效

根据市委统一部署,市委第五巡察组于2019年3月18日至5月24日对中心开展了集中巡察。2019年7月11日反馈了巡察意见,指出了中心存在的6个方面主要问题和不足。针对巡察反馈的情况,中心党总支高度重视,坚持问题导向,制定整改方案,逐项进行研究,逐条制定措施,逐个狠抓整改,确保巡察整改工作有条不紊开展。一是成立了以党总支书记为组长,其他班子成员为副组长,各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组。先后召开了领导班子巡察问题整改专题民主生活会1次,党总支扩大会4次,干部职工大会2次,进一步统一全中心思想认识。二是下发《关于落实市委第五巡察组反馈意见的整改方案》,对具体问题明确了责任领导和责任部门,围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求,明确整改时间和进度安排,层层压实责任。三是下发《巡察整改集中学习内容清单》、《巡察整改制度清单》、《落实巡察整改工作廉政谈话安排表》、《落实巡察反馈问题整改工作进度情况表》,全面掌握整改工作情况,对账销号,确保整改工作件件有落实、事事有回音。四是完善修订22项规章制度,扎进制度的“笼子”,确保问题不反弹、不回潮,坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合起来,发挥整改推动作用。截止目前,中心16个问题,已经整改到位14个,正在整改2个。

5、专项整顿治理持续推进

坚决落实中央八项规定精神,严格按照公务接待管理相关规定进行公务活动,坚决守规矩,绝不踩红线;在公费经费管理、办公用房管理、公务用车和劳动纪律方面进行了严格自纠自查。深入开展“八项规定”、重要节日“四风”、“形式主义、官僚主义”等专项整治,认真做好 “国家公职人员违规投资入股、经商、办企业等营利性活动”等自清自查及以案促改系列工作,坚持问题导向,坚决防范未然。与此同时,采取设置意见箱、公开投诉举报电话、发放征求意见函、召开座谈会征求意见等方式,自觉接受社会监督。

、2019年部门整体支出绩效情况

(一)重大疾病防控成效显著

制定《常德市2019年重点传染病监测防控方案》,对包括霍乱、鼠疫、人禽流感等14种重点传染病的监测与防控进行了周密安排,确保各项工作任务落实。截至2019年12月19日,全市共报告传染病疫情29769例,死亡109例;总发病率509.31/10万;总死亡率为1.86/10万;病死率为0.37%。无甲类传染病报告。发病数居前五位的病种分别是流感、肺结核、乙肝、手足口病和梅毒。病死率居前四位的病种分别为狂犬病、艾滋病、肺结核和手足口病。

(二)免疫规划工作稳步推进

1-12月,全市293家接种单位(含产科)累计报告接种免疫规划疫苗106.2万剂次(含本地儿童94.86万剂次,流动儿童11.34万剂次),报告接种率以乡(镇)为单位均达到90%以上;接种狂犬病疫苗、流感疫苗等27种非免疫规划疫苗70.03万剂。报告AEFI病例354例,报告发生率为20.09/10万,其中一般反应324例、异常反应25例、偶合症4例,待定1例。无疫苗质量事故、接种事故和严重异常反应病例报告,市级参与调查诊断AEFI病例1例,申请省级财政补偿病例2例。为掌握我市全人群脊灰抗体水平,评价疫苗接种效果,根据全省免疫规划疫苗针对传染病等监测项目要求,开展脊灰免疫水平监测工作,调查全人群个案信息380份,采集血清标本347份,验收合格标本343份,其中1岁以下儿童标本69份,所有标本均已上送省疾控中心进行检测,结果待出。

 

(三)性病艾滋病防控措施全面落实

全年新发现并报告艾滋病疫情549例,全市艾滋病累计疫情达4150例,现存活艾滋病感染者/病人2975例。大力推行扩大HIV检测工作,全市累计检测128万人次,人口HIV筛查检测率22%。通过尝试购买社会组织服务的方式开展网络检测,全年完成男男性行为人群检测1478人次,新确诊艾滋病患者30例。接受自愿咨询检测941人次,初筛阳性67例,确认阳性58例,结果不确定7例。全年监测羁押吸毒人群标本766人,未检出HIV阳性。全市5个国家级哨点监测点工作全部按时间要求完成实验室检测、问卷整理、数据录入、资料上传,未检出HIV阳性。HIV/AIDS随访和CD4检测率、结合筛查率、配偶检测率、高危干预完成率等工作指标均达到或接近100%,抗病毒治疗率91.2%,在治病人病毒载量检测送检比例为92%。接受“中美艾滋病防治合作项目”(GAP项目)5年工作评估验收,项目工作成效得到国家和省项目办的高度认可。协助社会组织参与艾滋病防治项目的申报,其中MSM项目2个,暗娼项目2个。积极开展50岁以上人群艾滋病相关危害因素调查,完成调查860人,50岁以上一般人群和40名感染者的调查任务。积极开展“世界艾滋病日”宣传活动,在社区开展防治宣传活动,增加了社区参与氛围。

(四)结核病防制能力不断提升

截至2019年12月20日,全市共报告肺结核患者5274例,其中利福平耐药患者75例,病原学阳性患者2080例。共登记活动性肺结核患者5004例,病原学阳性率为41.35%,登记肺结核患者治疗成功率为93.50%。全市共报告及规范处置学校结核聚集性疫情10起,学生肺结核患者148例,其中确诊17例,临床诊断131例。强化结核病防治服务体系建设,多途径发现患者,规范治疗和管理患者,遏制耐药结核病的发生,加强学校结核病防控,把好入学体检关、症状筛查关、消毒通风关、宣教培训关、疫情报告关、密切接触者筛查关和休学复学关。

(五)卫生应急处置有效

本年度我市共发现并报告12起突发公共卫生事件。各级疾控部门领导重视,指挥有力,信息畅通,报告及时,响应迅速,处置有效,采样规范,操作得当,其中6起事件已圆满结案。中心派员参与现场指导与处置突发公共卫生事件2起,含一犬伤多人事件和食源性疾病事件各1起。6月28日,举办了全市疾控系统传染病信息报告管理及传染病防控技术培训会议,带动了各区县市处突演练的跟进,进一步提高了全市疾控人员传染病信息报告管理水平和应急处突能力。

(六)学校传染病防控持续加力

年初起草和下发了《常德市2019年学校及托幼机构传染病防控工作计划》,先后两次召开会议予以贯彻落实。10-11月市疾控中心对各区县市疾控中心落实该计划的情况进行了督导检查。自5月起实施学校和托幼机构传染病疫情周报告制度,每周收集全市发生于学校和托幼机构的散发疫情、聚集性疫情、突发公共卫生事件进行汇总评估,并做出科学研判,制作成短信上报市级卫生行政部门负责人,并逐级上报给市应急管理局、分管副市长、省卫健委相关负责人。因为信息渠道通畅、干预及时、措施得力,今年发生于学校和托幼机构的传染病疫情事件呈现下降趋势。

(七)地方病、寄生虫病和慢性病防控工作扎实开展

全年完成血检查病14000人,粪检查病6153人,化疗300人,培训乡村医生43人。对市城三区所有流行乡村历史有螺环境及可疑环境进行查螺,共查螺190.00万㎡,未查出钉螺。对市造纸厂芦苇转运码头及芦苇堆放地等可疑有螺环境进行了药物灭螺,灭螺面积10万㎡,完成全年灭螺任务。对居民询检查病31306人,其中阳性6303人,血检14618人,未发现血检阳性者,粪检6303人,未发现阳性。完成了国家血吸虫病监测点石门桥镇洞林坪村的各项监测工作,共查螺9.21万㎡,未发现钉螺。完成省疫情监测点五一试点的监测工作,共查螺12万㎡,人群粪检查病1009人次,未发现血吸虫虫卵,对询检血吸虫病阳性者进行吡喹酮化疗57人,耕牛粪检105头,未发现阳性。配合上级业务主管单位对乡级达标工作进行督导及达标考核验收。11月初鼎城区、汉寿县、津市市、安乡县、西湖管理区以及涔澹农场以县为单位通过了国家血吸虫病传播阻断达标考核验收。

(八)食品安全风险监测规范实施

截至2019年12月20日,市本级共监测采样336份,其中食品微生物及其致病因子监测采样213份,结果异常13份;化学污染物及有害危险因素监测采样123份,结果异常6份;各区县市地方特色食品采样675份。对监测中出现的异常情况及时预警,共撰写食品安全风险监测预警信息9篇及时上报市政府、食安办、卫健委,建立食品安全风险监测结果通报会商机制。全市181家食源性疾病监测定点医院共报告食源性疾病监测病例15779 例。食源性疾病主动监测哨点医院完成122份粪便标本采集工作,检测阳性标本17份,阳性率13.93%。全市共监测报告25起食源性疾病事件,无疑似食源性异常病例/异常健康事件报告。

(九)检验检测工作硕果累累

完成全国、全省能力验证26项次。新开展了腺病毒检测、产气荚膜梭菌、新布尼亚病毒、饮用水中二氯乙酸、三氯乙酸、游泳池中氧化还原单位、公共用品棉织品中PH值等11个新项目。开展新技术PFGE检测,第一次成功分离出嗜肺军团菌。完成科研项目“食品中多种化学污染物的检测方法研究”。发表专业论文6篇。检测水质、空气、食品、环境及病原等标本30126份。其中,检测食品样品298份,对化学污染物和微生物指标进行分析,检出了33株阳性菌株和部分化学污染物;检测手足口病例标本609份;流感样病例标本2534份,分离细胞毒株367株,鸡胚毒株21株;检测禽流感样本136例,在外环境中检出了部分H5、A、H9阳性标本;进行HIV检测2747人份,确证阳性559人,HIV感染者CD4检测3487份;丙肝、梅毒检测4150份;卫生从业人员健康体检10312人份;水质检测912份;空气样品124份;公共用品用具785份;消毒样品2046份;另有出血热、流脑、乙脑、布病、登革热、狂犬病检测等等,检测结果准确及时。

五、后续工作计划

一)加强安全生产及综治维稳

坚持综治维稳、安全生产工作“谁主管谁负责”的原则,建立健全的综治维稳、信访和安全生产工作制度。在“大排查大管控大整治”百日行动工作中加强对中心消防设施、危险化学品储存和出入登记、污水处理系统、高压配电房、冷库专用发电机、宿舍线路、中心食堂等重点部位安全隐患多次进行排查,建立问题整改清单,逐一整改销号。为加强干部职工消防安全意识,熟练掌握灭火技能和逃生技能,举办了两次灭火和逃生演练。积极推进“雪亮工程”建设,完成与市智慧平安平台联网对接。落实“抓民调,创满意”工作。

(二)全面做好质量管理工作

制定《2019年质量管理工作任务》,从7个方面对质量管理工作作出全面安排,纳入中心年度绩效考核,积极落实全面质量管理理念,确保中心管理体系有效运行并得到改进,进一步提高中心工作和服务质量。组织召开2018年度管理评审会议。完成了2019年检验检测全流程工作自查,有效提高了检验检测工作的规范性、准确性、可靠性,降低了有关风险。积极推进了中心检验检测能力扩项工作。组织开展2019年中心管理体系内部审核,并按时间节点完成有效整改。顺利通过CMA4大类共32项参数检验检测能力的评审。

(三)加大人才引进力度

根据全市人才引进工作统一安排,面向社会招聘3名全日制研究生,其中疾病预防2名、卫生检验1人;2019年11月面向社会公开招聘本科学历人才5名,目前相关招聘工作正在进行中。

(四)做好文明建设工作

完善中心“疾控文化”内涵建设,积极开展文明建设工作。首次“圆梦微心愿”活动被湖南文明网推荐至首页。

一年来,我中心先后荣获湖南省文明单位、常德市先进党组织、市平安建设工作优秀单位、2018年度市直医疗卫生目标管理先进单位、2018年度市直单位非税收入执收工作评估考核先进单位、全市老干部党建工作先进单位、2016-2019年湖南省急性传染病监测防控工作先进单位、2018-2019年度全省食品安全风险监测工作先进单位、湖南省免疫规划工作先进单位、全省传染病报告管理工作市级进步单位、湖南省首届健康科普十佳能手大赛优秀组织奖等;“疾控时代先锋”、全国鼠疫监测工作先进个人、全省传染病报告管理工作先进个人、2018-2019年度全省食品安全风险监测工作先进个人、湖南省免疫规划工作先进个人等称号。

2020年要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面落实中央、省、市卫生与健康大会精神,按照《健康中国2030》规划纲要,着力抓好班子建设、能力建设、基础设施建设、人才队伍建设,加强作风建设、纪律建设、制度建设、文化建设,规范管理,积极履职,打造疾控品牌,树立疾控形象,营造风清气正的疾控环境,夯实应急处置的能力基础,建立全民参与的慢病防控体系,健全科学有效的公共卫生风险监测网络,为建设健康常德助力,为常德人民健康保驾护航!

 

 

 


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