常德市疾病预防控制中心

2021年度部门决算公开

 目录

第一部分常德市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分

常德市疾病预防控制中心

单位概况

 一、部门职责

（一）疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

（二）突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

（四）健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

（五）实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

（六）健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

（七）技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室21个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、财务科、人事科、后勤保卫科、科技教育科、纪检监察室、血吸虫病防治科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检中心、病媒生物科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现已关停）。

    所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市疾病预防控制中心单位本级。

 第二部分

部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市疾病预防控制中心公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5434.88万元。与上年相比，减少500.26万元，减少9.20%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。支出总计5434.88万元。与上年相比，减少500.26万元，减少9.20%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少，导致支出减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4290.21万元，其中：财政拨款收入4290.05万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.16万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4574.64万元，其中：基本支出2502.64万元，占54.72%；项目支出2072.00万元，占45.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5434.72万元，与上年相比，减少234.63万元,减少4.31%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。财政拨款支出总计5434.72万元。与上年相比，减少234.63万元，减少4.31%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3944.66万元，占本年支出合计的86.23%，与上年相比，财政拨款支出减少579.94万元，减少14.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少，导致财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3944.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.22万元，占0.92%；科学技术（类）支出13.50万元，占0.34%;社会保障和就业（类）支出268.57万元，占6.81%；卫生健康（类）支出3586.34万元，占90.92%；住房保障（类）支出40.03万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2492.01万元，支出决算数为3944.66万元，完成年初预算的158.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2020年结转项目资金。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情需要，中心新购置1台业务用车。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2020年结转资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2020年结转资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为1.36万元，支出决算为264.09万元，完成年初预算的194.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求实际支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况进行拨付。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为4.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年12月份中心退休人员1人逝世，发放相关丧葬费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为1790.53万元，支出决算为1946.67万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政基本支出拨款力度加大。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为188.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金的下达以及2020年结转专项资金的使用。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为430万元，支出决算为668.11万元，完成年初预算的155.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金的下达以及2020年结转专项资金的使用。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为150万元，支出决算为343.28万元，完成年初预算的228.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，后追加相关经费予以保障疫情防控。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为439.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金的下达以及2020年结转专项资金的使用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为120.12万元，支出决算数为40.03万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公积金的扣款的每月工资表中体现，未在账面上反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2502.48万元，其中：人员经费1848.10万元，占基本支出的73.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费654.38万元，占基本支出的26.15%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.08万元，支出决算为70.71万元，完成预算的92.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是中心无该笔开支。          公务接待费支出预算为14.11万元，支出决算为14.61万元，完成预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约，按照实际接待情况开支，与上年相比增加0.50万元，增加3.47%,增加的主要原因是区县疾控来中心进行疫情防控及业务学习增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，为方便新冠肺炎疫情防控，特申请年中追加业务用车一台，与上年相比增加25万元，增加100%,增加的主要原因是受疫情影响，为方便新冠肺炎疫情需要，特申请追加业务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为36.97万元，支出决算为31.10万元，完成预算的84.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行费的开支，与上年相比减少5.87万元，减少18.87%,减少的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行费的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算14.61万元，占20.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算56.10万元，占79.33%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为14.61万元，全年共接待来访团组140个、来宾1391人次，主要是区县疾控来中心进行疫情防控及业务学习发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为56.10万元，其中：公务用车购置费25万元，常德市疾病预防控制中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费31.10万元，主要是公务车辆维修、加油等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入600万元；年初结转和结余29.82万元；支出629.82万元，其中基本支出0万元，项目支出629.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为629.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为抗击新冠肺炎疫情，市财政拨款用于购买新冠肺炎疫苗及接种费用。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出654.38万元，比年初预算数增加439.70万元，增长67.19%，主要原因是：工会经费、福利费以及新购置1台公务车辆。比上年决算数增加197.27 万元，增长30.14%，主要原因是：新购置1台公务车辆以及日常开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费2.83万元，用于召开业务工作会议，人数193人，内容为三类会议，分别是2021年全市艾滋病防治工作会议，经费预算0.48万元、2021年全市学校卫生工作会议，经费预算0.43万元、2021年全市疾控系统新冠肺炎现场流行病学调查能力提升会议，经费预算1.92万元；开支培训费22.06万元，用于开展对全市疾控机构人员及相关人员业务培训，人数1029人，内容为新冠疫苗接种与2021年免疫规划业务培训，经费预算10.95万元、2021年肿瘤随访登记培训，经费预算2.15万元、2021年MSM同伴教育建设培训，经费预算0.57万元、2021年寄生虫病防治技术竞赛培训，经费预算1.78万元、2021年学生常见病项目培训，经费预算1.12万元、2021年慢性病防治业务培训，经费预算0.33万元、2021年地方病防治知识培训，经费预算1.64万元、2021年食品安全风险监测业务培训，经费预算0.32万元、2021年血吸虫病防治技术培训，经费预算1.80万元、结核病防治管理培训，经费预算0.88万元、饮用水、二次供水卫生知识培训，经费预算0.52万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额838.96万元，其中：政府采购货物支出838.96 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额838.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度新冠肺炎疫苗的采购及接种费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金629.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位无项目进行部门评价。

组织对“常德市疾病预防控制中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3944.66万元，政府性基金预算支出629.82万元。从评价情况来看，单位各科室在2021年严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，财务科也会在今后的工作当中将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中心，确保预算资金使用的顺利进行，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

 第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市疾病预防控制中心成立于1963年，原名为常德市卫生防疫站，1997年通过卫生部专家组现场考核评定为地市级一等防疫站；2003年9月18日，在原常德市卫生防疫站基础上剥离卫生监督职能组建常德市疾病预防控制中心，加挂“常德市公共卫生检测检验中心”的牌子，属于市卫健委管理的副处级公益一类事业单位。

中心内设科室21个，其中业务科室15个，职能科室6个。内设科室分别是：办公室、财务科、人事科、后勤保卫科、科技教育科、纪检监察室、血吸虫病防治科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检中心、病媒生物科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现已关停）。

2021年中心共有在职职工112人，其中：在编在职93人，劳务派遣人员19人；离退休人员59人。

（二）单位主要职责

1.疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

2.突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

3.疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

4.健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

5.实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

6.健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

7.技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

（三）财务情况

市疾病预防控制中心账面反映，2021年度收入5434.88万元，其中财政补助收入4290.05万元，事业性收入0.16万元，上年结转1144.67万元；支出4574.64万元，其中基本支出2502.64万元，项目支出2072.00万元，结余860.24万元。

（四）2021年绩效目标

2021年，市疾病预防控制中心在全力做好新冠疫情防控的基础上，坚持卫生应急与传染病防制、艾滋病与结核病防制、慢性病综合防制、虫媒监测与消杀、免疫规划、健康教育与健康促进、疾控文化建设等方面不放松。

中心2021年的绩效目标：1.对市城区服务人员发放健康证10000人次；2.鼠疫监测、艾滋病检测以及疫苗接种调查≥20次；3.为扩大艾滋病检测覆盖面，艾滋病资源咨询检测人数≥1000人次；4.城市二次供水水质监测数量79家；重点传染病及时报告率≥99%；5.重点传染病诊疗机构网络正常运行率100%；6.公共卫生场所监测达标率100%；7.突发公共卫生事件应急处置及时率100%；8.支出合理合规，且成本控制在预算资金范围以内等。中心旨在通过对财政资金的合理使用，推进各项业务工作的开展，更好的完成各项职能职责。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出情况

2021年，市疾控中心基本支出2502.48万元，其中人员经费1848.10万元，公用经费654.38万元。

2.“三公”经费情况

2021年度，市财政批复“三公”经费年初预算数76.08万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费14.11万元;公务用车购置及运行费61.97万元。

全年决算支出“三公”经费70.71万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费14.61万元；公务用车购置及运行费56.10万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（2）公务接待费

全年决算支出公务接待费14.61万元，较年初预算增加0.50万元。

（3）公务用车购置及运行费

公务用车购置费。全年共购置公务用车1辆，购置费25万元，属年中追加公务车辆购置支出，主要用于新冠肺炎疫情防控。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费31.10万元，较年初预算节约5.87万元。

（二）项目支出情况

2021年，市疾控中心项目支出1442.18万元，主要用于中心业务工作的开展。

三、政府性基金预算支出情况

2021年，市疾控中心政府性基金预算上年结转29.82万元，本年收入600万元，本年支出629.82万元，本年结余为0，主要用于新冠肺炎疫苗的采购和接种费的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年，市疾控中心无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年，市疾控中心无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）强化重点传染病防控，筑牢防控屏障

严格按照传染病监测方案的要求，持续开展监测防控工作。通过网络巡查和预警信息处置、病原学监测、个案调查、聚集性疫情处置、动物传染源和传播媒介监测、外环境监测等手段，全面布置落实我市监测与防控工作任务。加强疫情报告和疫情控制管理，做到早发现、早报告、早干预。健全联防联控机制，规范有序处置传染病疫情。密切关注麻疹、流感、禽流感、手足口病等重点传染病疫情，防止发生重大传染病的暴发流行。开展全市性传染病防控培训、全市性卫生应急演练，提升突发公共卫生事件处置能力。

（二）加强突发公共卫生事件评估，规范突发公共卫生事件处置

加强对医疗机构的培训和指导，做好突发公共卫生事件风险的日常评估和专题评估。狠抓传染病报告质量，综合率≥99%；传染病诊疗机构网络正常运行率为100%；传染病及时报告率、及时审核率≥99%；无重卡；身份证填写完整率≥95%；辖区内报告单位无错报、误报情况。努力提高传染病和突发公共卫生事件相关信息报告质量。

（三）推进免疫规划，做好常规免疫

持续做好常规免疫，继续强化脊灰、麻疹等重点传染病监测，以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。中心坚持“巩固传统模式、创新工作思路、稳步推进提高”的原则，强化各项措施，确保免疫规划工作稳步向前发展。中心要求各预防接种门诊按照规定的时间及频次，及时向适龄儿童提供所有免疫规划疫苗的免费接种服务。同时，坚持定期反馈机制，每月对接种门诊反馈一次免疫规划疫苗的接种率，对于接种率未达到要求的门诊增加督导和技术指导频率，确保接种率达到国家要求。

中心把疫苗查漏补种工作纳入了常态化管理，要求各接种门诊定期开展周查补、月查补和季度查补工作。要求各门诊及时通过电话、短信、微信、村医发放接种通知单等方式，通知漏种儿童家长尽快带领儿童进行补种。不仅如此，中心还大力加强与教育部门的沟通合作，明确了各自分工和工作流程，确保儿童在入托、入学前按要求全部完成疫苗接种，为学生筑牢免疫屏障，避免了校内大规模发生麻疹、风疹、流行性腮腺炎、流行性乙型脑炎等传染病。

（四）健全服务体系，遏制结核病例

2021年以来，中心建立了以结核病防治机构、各级各类医院、社区卫生服务机构和乡、村两级卫生机构为基础的结核病防治服务体系。在加强卫生服务体系建设过程中，中心将结核病防治工作纳入了公共卫生服务内容，有效提高了防治能力。中心对各级各类人员实行分级分类指导，有针对地性开展防治知识培训，提高业务人员素质。目前，中心结核病防治已经拥有了一支具有一定经验的防治队伍，防治水平进一步提高。

（五）强化艾滋病群防群治，提高综合防治质量

认真落实《湖南省遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》，强化艾滋病综合防治、科学防治、联防联控、群防群控。探索流动人口、老年人等重点人群以及从儿童到青年全覆盖性宣传教育方式方法，强化重点人群主动检测，对监管场所新入所人员、吸毒贩毒、卖淫嫖娼等易感艾滋病高危行为人员做到“逢进必检”。在高校推进“互联网+HIV尿液自检+干预”项目全覆盖，并逐步在重点娱乐场所探索试点。进一步明确防、治、管职能，提高综合防治质量。打通检测、诊断、转诊治疗和救助服务最后一公里，提升综合医院医务人员识别和转诊艾滋病、性病、丙肝技能。推进国家艾滋病防治示范区工作取得更好的成效。

（六）加强食安监测，提供风险预警

为了切实履行食品安全风险监测职责，有效防控系统性、区域性和行业性食品安全风险隐患，加强信息互通，实现监管数据共享，健全信息交流机制，形成工作合力，确保人民群众“舌尖上的安全”，中心扎实开展食品安全风险监测，并不断加强食品安全风险监测工作的培训力度，健全食品安全交流会商机制，强化部门间的信息交流和沟通协作，有效防范区域性、系统性食品安全事件的发生，为群众食品安全保驾护航。

中心相关职能部门收集食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，相关信息及检测结果及时、准确录入系统。分析危害因素可能来源，主动发现食品中存在的安全隐患，为守护人民群众“舌尖上的安全”提供科学支撑。

（七）加强城乡生活饮用水卫生监测，保障居民用水安全

全年对市直管城乡生活饮用水单位开展4次监测，并根据年初制定的《常德市卫生健康委员会关于印发<常德市2021年城乡饮用水卫生监测工作方案>的通知》，对市本级城市饮用水进行了抽检，县级以上城市管网末梢水水质监测结果信息每季度至少向社会公开1次，为地方政府及职能部门提供数据支撑及风险预警。

（八）加强部门协作，巩固血防成果

为有效保障人民群众的身体健康，严密防范血吸虫病发病率出现反弹，2021年年初，中心强化责任担当，实行问责追责。要求血防区各单位进一步强化防控意识和组织领导，明确责任分工，不断补短强弱，严格落实“以传染源控制为主”的血吸虫病综合防治策略，严防“急性血吸虫病感染”发生。同时，积极开展治疗救助晚期血吸虫病患者工作，持续强化部门协作，巩固扩大血防成果。不断加强血防服务体系建设，提升防治能力。加速防治适宜技术应用，努力建设“智慧血防”。

充分发挥网络及新媒体等宣传媒介，采取多种形式开展血吸虫病防治知识的宣传与教育，提高重点人群自我防护意识，加强对各级各类医疗机构的业务培训，提高基层医疗机构对血吸虫病的鉴别和诊断能力。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理技术较为缺乏。中心绩效管理工作固化，且受所处环境的限制，绩效管理技术难以得到创新；

（二）专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。个别上级补助专项资金拨付时间较晚，但项目工作确需要及时开展，故进而影响项目工作进度，不便于业务工作的开展；

（三）缺乏绩效管理专业人才。对于预算绩效管理，中心尚处于探索阶段，但预算绩效管理的实施需要专业人员作为支持，故绩效管理想要达到一定的标准尚有困难。

八、下一步改进措施

（一）加强与财政部门的沟通，严格按照财政部门的文件要求组织开展中心绩效管理，共同推进中心整体绩效管理的开展；

（二）加强财务监督与管理，加快专项资金的执行率。对专项资金实行专款专用，专审专报，不挤占挪用，确保资金使用效益；加强与业务科室的沟通，严格审核业务支出内容的真实性与合理性，使项目支出与预算内容及金额相匹配，保证项目资金的使用效率和效果。

（三）加强对相关工作人员的绩效预算管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业素养和业务能力，加强其对绩效管理工作的认识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《常德市财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》，中心对2021年度预算资金的使用情况进行绩效自评，中心亦会将自评结果在中心网站上予以公开。

通过整体支出绩效自评，各业务科室在2021年严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，财务科也会在今后的工作当中将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中心，确保预算资金使用的顺利进行。

附件2

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市疾病预防控制中心                                                                                          

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评表

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

常德市疾病预防控制中心

                                                                                               2022年9月5日