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索引号: DW081-20171103-246931 所属主题: 绩效管理
公开责任部门: 市疾控中心 发文日期: 2017-11-03

2016年度常德市疾病预防控制中心整体支出绩效评价报告

发布时间:2017-11-03 信息来源:市疾控中心 【字体:

按照常德市财政局(湘财发﹝2016﹞8号)文要求,对常德市疾病预防控制中心2016年度部门整体支出进行绩效评价,根据绩效评价有关规定,形成本报告。

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

市疾病预防控制中心属全额拨款的公益一类副处级事业单位,下设科室17个,2016年共有在职职工118人,其中:在编在职92人,劳务派遣人员26人;离退休人员55人。

(二) 单位主要职责

1、实施全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性病预防控制。

2、负责中毒事故、重大传染病等突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估。

3、负责疫情及健康相关因素信息管理。

4、负责健康危害因素监测与干预。

5、开展实验室检验检测与评价。

6、实施健康教育与健康促进。

7、进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

二、部门财务情况

(一) 2016年部门整体支出情况

市疾病预防控制中心账面反映,2016年度收入总计5262.54万元,其中财政补助收入1722.52万元,事业性收入3137.22万元,其他收入402.80万元,上年结转科研经费8万元;支出总计5149.65万元,其中工资福利支出887.17万元,商品和服务支出3336.49万元,对个人和家庭补助支出485.44万元,资本性支出440.55万元。2016年度账面结余120.89万元。

(二)2016年度部门预算收支决算情况

2016年度预算、决算、结余对比情况表

单位:万元

项目

预算金额

决算金额

执行差异   (预算-决算)

年初  预算

上年结转

本年  追加

预算可 用指标

基本支出

4429.51

4429.51

4429.51

0

项目支出

720.14

720.14

720.14

0

合计

5149.65

5149.65

5149.65

0

 

从上表反映,市疾病预防控制中心2016年“三公”经费实际支出72.23万元,较上年支出减少27万元。

2016年度三公经费开支情况表     单位:万元

2016年决算金额

2015年决算金额

增减情况(2016-2015)

公务接待费

32.33

55.16

-22.83

公车运行维护费

39.90

40.09

-0.19

因公出国出境费用

0

3.98

-3.98

合  计

72.23

99.23

-27

三、2016年部门绩效目标

1、加强基础设施建设。在卫计委、财政、发改等部门的支持下,我中心检验检测大楼建设顺利,中央项目经费、市级配套经费基本到位,现已如期封顶,预计2017年底能建成投入使用。明年室内装饰和院落改造将同步进行。完工后不论是检验检测能力,还是院落环境都将大幅改善。

2、加强人才队伍建设。为适应事业单位人事制度改革的要求,中心大力推行全员聘用制、岗位设置管理、绩效考核等多项工作,编制了《市疾控中心2016-2020年人才队伍建设规划》,实现单位人事管理的科学化、规范化和制度化。一是实行了人员聘用制度。通过全员竞争上岗,优化了中层以上骨干的年龄、学历、职称结构,开创了工作新局面。二是补充专业技术人员实行了公开招聘。按照“公平、公开、平等、择优”的原则,中心面向社会公开招聘专业技术人员,引进硕士研究生2名、本科生5名,劳务派遣专业技术人员5名。三是做好岗位设置管理、绩效考核、职称评聘、工资社保等工作。办理高级5人、中级4人、初级4人职称申报、聘任手续,进一步优化专业技术人员职称结构。

3、加强了业务培训。一是定期学习不放松。中心一直将引领职工学习作为一项长期的战略任务。根据《常德市疾病预防控制中心2016年业务学习计划》,定期举行四期全员业务学习。通过业务讲座、理论培训等形式,树立“工作学习化,学习工作化”、“团队学习”、“创造性学习”的现代学习理念。二是参加培训提能力。中心积极派员参加上级业务部门组织的培训班,如全国死因监测培训班、省食品安全风险监测数据平台网络直报及采样技术培训班、省食源性疾病监测方法及技术培训班、省生活饮用水卫生监测培训班、省重点寄生虫病诊治技术培训班、省狂犬病暴露预防处置技术培训班、省政务能力提升培训班等。

4、提高了检验检测能力和科研能力。今年,我中心新开展了鸡胚培养、小肠结肠炎、巴尔通、土拉等新病原检测,首次分离出空肠弯曲菌、结肠弯曲菌,顺利完成国家和省级的能力验证项目。全年检验检测结果准确及时,无一例差错、事故,得到了上级部门和广大客户的好评。2016年顺利完成贺家山原种场输入性埃及血吸虫病疫情监测、水产品中霍乱弧菌的监测方法研究等科研课题两项科研项目,积极争取到了国家疾控中心动物源细菌性多病原筛查项目。

四、绩效评价工作情况

1、加强人才队伍建设。中心编制了《市疾控中心2016-2020年人才队伍建设规划》,实现单位人事管理的科学化、规范化和制度化。一是实行了人员聘用制度。通过全员竞争上岗,优化了中层以上骨干的年龄、学历、职称结构,开创了工作新局面。二是补充专业技术人员实行了公开招聘。三是做好岗位设置管理、绩效考核、职称评聘、工资社保等工作。办理高级5人、中级4人、级4人职称申报、聘任手续,进一步优化专业技术人员职称结构。

2、加强了业务培训。一是定期学习不放松。中心一直将引领职工学习作为一项长期的战略任务。根据《常德市疾病预防控制中心2016年业务学习计划》,定期举行四期全员业务学习。通过业务讲座、理论培训等形式,树立“工作学习化,学习工作化”、“团队学习”、“创造性学习”的现代学习理念。二是参加培训提能力。中心积极派员参加上级业务部门组织的培训班,如全国死因监测培训班、省食品安全风险监测数据平台网络直报及采样技术培训班、省食源性疾病监测方法及技术培训班、省生活饮用水卫生监测培训班、省重点寄生虫病诊治技术培训班、省狂犬病暴露预防处置技术培训班、省政务能力提升培训班等。

3、完善了规章制度。规章制度建设是文化建设的重要组成部分,中心不断探索制度建设与文化建设的最佳契合点。今年中心修订财务管理制度、车辆管理制度、科研管理制度等一系列制度。特别是在资金管理使用上进一步细化,努力提高项目资金使用效益,及时公开“四费”,严格按规定使用各类资金,及时核算收支情况。同时今年提出并逐步落实了“全面质量管理”的理念,完成了质量管理体系换版工作。使中心所有行政业务活动都有章可循、有规可依。

五、综合评价结果

根据整体支出绩效评价指标表,结合中心整体支出绩效实际完成情况,本中心整体支出绩效评价得分92分。

六、2016年部门整体支出绩效情况

1、加强重点传染病防控力度。根据上级统一部署,制定下发了《常德市2016年重点传染病监测防控方案》,对包括霍乱、鼠疫、人禽流感、手足口病等为代表的13种重点传染病的监测与防控进行了周密安排,确保了各项工作任务的落实。全年通过疫情网络直报系统共报告甲乙丙类传染病25593例,累计发病率为437.94/10万,发病数与去年同期比上升13.17%,死亡49例,累计死亡率0.84/10万,死亡数与去年同期比减少15.52%,病死率为0.19%,与去年持平,无甲类传染病报告。发病数居前五位的病种为:手足口病、肺结核、乙肝、梅毒和丙肝。病死率居前三位的病种分别为狂犬病、艾滋病和出血热。中心制定了《常德市2016年不明原因肺炎与人禽流感监测方案》,全年未发现人禽流感、不明原因肺炎和SARS、MERS病例。5月份,中心启动霍乱内外环境监测、登革热监测,检出霍乱弧菌阳性2份,登革热病例1例,为输入性病例。手足口病监测,全市累计报告10622例病人,其中死亡1例,重症患者207例,疫情较去年同期上升40.51%,重症病例数较去年同期增加了213.64%。实验室诊断病例596例,发现EV71阳性比例为47.99%,比上年度同期上升了7.14个百分点。对托幼机构和小学等重点场所进行了工作督导,落实了防治措施,最大限度地减少了聚集性病例和暴发疫情的发生。及时、规范、有效处置突发公共卫生事件6起,其中一般突发公共卫生事件1起,未分级事件5起;均为传染病疫情事件;累计发病153例,无死亡病例。全年未发现人间鼠疫疫情,亦未发现大量死鼠等异常情况,市疾控中心共捕鼠135只,采集鼠血标本135份,通过鼠疫间接血凝试验检测鼠疫F1抗体均为阴性。全年共报告狂犬病6例,其中澧县3例,鼎城区、临澧县和津市市各1例;报告布病病例10例;报告出血热病例36例,死亡1例;报告其它感染性腹泻病747例。以上疾病均呈散在分布,且受到各级疾控部门的密切关注,未发现扩散流行趋势。

2、全面落实性病艾滋病防控措施。继续落实“四免一关怀”和“五扩大、六加强”政策,全面完成了艾滋病性病防治工作各项任务。全年累计疫情达到 2537例,累计存活HIV/AIDS 1856例,新发现HIV/AIDS472例。市本级咨询检测门诊累计接受550人次咨询检测,新发现52例艾滋病感染者,约占全年新发现疫情总数的11.0%。全市累计完成暗娼干预29235人次,发放安全套221424只,发放宣传资料38479份,检测3950人次,筛查HIV阳性1人。全市6个针具交换点共发放注射器61060支,回收注射器58262支,HIV检测人数688人。全市性病门诊接诊就诊者6368人次,发放宣传资料6527份,发放安全套56925只,检测6354人次,确认HIV阳性14例。市本级全年干预MSM5200人次,检测904人次,主动监测发现HIV初筛阳性17例。全市开展拘押人员筛查检测5271人次,艾滋病初筛阳性7人次,确认阳性7人。全市5个国家级哨点监测点,市本级承担的2个监测点监测数据为:吸毒哨点HIV阳性0人;梅毒检测阳性人数13人,阳性率3.3%;丙肝检测阳性人数64人,阳性率16%。孕产妇人群艾滋病、丙肝感染率均为0%;梅毒检测阳性人数2人,阳性率0.5%;在抗病毒治疗方面,常德市累计为1685例(成人1677+儿童8)符合治疗标准的艾滋病病人提供免费抗病毒治疗,正在接受治疗1462人(成人1456+儿童6)。随访和CD4检测、结核筛查、配偶检测、抗病毒治疗、病毒载量检测等工作指标完成率全面超过国家要求。全市2016年新增1家艾滋病初筛实验室。全年53家初筛实验室和1家确证实验室累计筛查各类人群标本 730063人份,人口检测率为12.5%。继续完成中美艾滋病防治合作项目,不断创新工作模式,试点网络干预监测,提高了检测可及性,最大程度保护目标人群隐私。

3、加大血吸虫防治力度。市城三区查螺共投工日199个,调查面积150.00万㎡,查螺21593框,查出钉螺4只,经解剖无阳性,有螺面积3.6900万㎡。对市造纸厂芦苇转运码头及芦苇堆放地等可疑有螺环境进行了药物灭螺,灭螺面积为10万㎡,完成了全年灭螺任务。全年全市无急血病例,共查螺21888.9131万平方米,反复灭螺5459.8816万平方米。人群查病258619人次,治病12530人。

4、巩固结核病控制成果。全年现代结核病控制策略覆盖率继续维持在100%。全市共发现并免费治疗活动性肺结核患者4485例,(其中阳性患者1716例、阴性患者2751例)、结核性胸膜炎16例,肺外结核2例。全年非结防机构网络直报肺结核患者总体到位率为94.6%,病原学阳性肺结核患者治愈率为86.5%,病原学阴性肺结核患者治疗成功率为97.8%,流动人口肺结核患者治疗成功率为97.4%,密切接触者筛查为100%,全市共发现耐多药患者49例,其中纳入治疗32例,完成全年发现任务(31例)的103.2%。全市共登记耐多药高危人群128例,筛查135例,筛查率为105.5%,全年基层医疗卫生机构累计随访管理活动性肺结核患者6432例,规范管理6355例,规范管理率为98.8%,达到国家规划要求的90%。

七、存在的主要问题

部分定点医院无手足口病专门的留观病房,部分医院对结核病患者存在疫情漏报、假转诊、假到位等情况。流感哨点监测医院采集标本后采样表资料填写不完整甚至漏填,字迹潦草,职业定义不清。部分医务人员在对患儿体查不仔细的情况下做出临床诊断。部分幼托机构未落实晨午检工作。

大部分县市区未落实乡级留观,村级巡诊制度;患者发现力度不够,未完成新涂阳患者进度任务;未完成耐多药结核进度任务;市结核患者治疗管理措施未真正落实,肺结核患者归口管理不够规范;没有按照要求督促各级医院落实各项转诊措施;未按要求落实各项消毒制度并完善相关登记记录;药品管理不规范,存在账物不符的情况。

八、后续工作计划

1、按照中央、省、市项目建设要求,做好公共卫生检测检验大楼建设项目工作。

2、继续做好重大传染病防控工作。继续加强传染病疫情报告与管理,特别是做好手足口病、霍乱、狂犬病、出血热等重点传染病的监测和报告。做好重大传染病、食物中毒等突发公共卫生事件的应急处置。认真开展流感和人感染高致病性禽流感监测与防制工作,加强流感监测工作的督导,提高监测工作质量。继续规范结核病药品管理,加大患者的发现力度,加大归口管理力度。全面落实艾滋病“四免一关怀”政策,加大高危人群行为干预力度、主动检测、随访管理工作力度,完善职业暴露和生活暴露预防和处理制度。规范二类疫苗管理和预防接种行为,强化安全接种,加大对疑似预防接种异常反应的监测、报告、调查、诊断与处理。加强和促进公共卫生检验检测方面的能力建设,力争水质检测项目达106项,

3、提升慢性病防控水平。以创建国家级、省级慢性病综合防控示范区为载体,营造有利于慢性病防控工作深入开展的社会环境,提高全民参与意识。配合各项疾控策略的实施,开展形式多样的健康教育和健康促进工作,充分利用媒体、网站等多种形式开展健康教育与健康促进活动,搞好卫生防病宣传日等宣传教育活动,充分利用社区及基层人员,积极开展健康教育大课堂,使百姓掌握更多的健康知识,促进全民健康素质提高。规范制定示范区标准,市级层面突出亮点,各区县市打造特色,培育国家级慢性病防控示范区。成立相关工作领导小组,加强对区县市工作的技术指导和业务督导。

4、按照年初工作思路,继续督导各区县市完成各项业务工作指标,按期完成国家和省级部门的各项能力验证工作,

5、继续做好重大传染病防控的日常宣传工作,深入开展健康教育与促进,利用媒体、网络等多种形式广泛宣传卫生惠民政策,在全市范围内推广志愿者传播行动,提高全民信息知晓水平。

6、按照“健康中国”、“健康湖南”建设的要求,积极探索创新我市疾病预防控制工作。在做好基础防控工作的同时,以改革为引领,转变工作观念,探索运行机制,健全防控网络,增强防控能力,推进中国建设,使全体居民人人享有基本医疗保障,人人享有基本公共卫生服务,努力实现人人身体健康,心态健康,生活健康的建设目标。

 

常德市疾病预防控制中心

2017年4月1日

 

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