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索引号: DW081-20171103-246932 所属主题: 绩效管理
公开责任部门: 市疾控中心 发文日期: 2017-11-03

常德市疾控中心2017年度部门整体支出绩效目标申报表

发布时间:2017-11-03 信息来源:市疾控中心 【字体:

部门整体支出绩效目标申报表
2017年度)

填报单位(盖章):常德市疾病预控制中心   

部门名称

常德市疾病预防控制中心

年度预算申请
(万元)

资金总额:3228.71

按收入性质分:3228.71

按支出性质分:3228.71

其中:     公共财政拨款:1335.44

其中: 基本支出:1200.85

            政府性基金拨款:

       项目支出:2027.86

纳入专户管理的非税收入拨款:1893.27

                  其他资金:

部门职能职责概述

1、  疾病预防控制;

2、  突发公共卫生事件应急处置;

3、  疫情及健康相关因素信息管理;

4、  健康危害因素监测与干预;

5、  实验室检验检测与评价;

6、  健康教育与健康促进;

7、  技术管理与应用研究指导。

整体绩效目标

目标1:对鼠、蝇、蚊、蟑螂进行监测、虫媒生物耐药性监测;

目标2:食品理化及微生物监测、食源性疾病监测;

:目标3:新发现艾滋病病毒感染者人数不低于415例、艾滋病疫情报告质量得分不少于80分、艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例不少于85%艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率不低于85%、艾滋病病毒感染者/病人接受结核病检查的比例不低于90%

:目标4:分析霍乱流性因素,监测霍乱弧菌在水体和食品中污染情况、开展动物鼠疫监测,及时作出预测预报、坚强卫生应急能力建设;

目标5:开展麻疹等免疫规划相关疾病监测与防控,做好暴发疫情处置,控制疫情传播和蔓延、开展免疫规划业务培训和督导,提高基层预防接种人员规范开展预防接种服务的水平和能力、开展免疫规划宣传,增强市民疫苗防病意识;

目标6:计划查螺150万平方米,灭螺10万平方米、计划查病4500人次,化疗500人次、对市城三区进行血防宣教,刷墙体标语30条,对流行乡村医生进行血防知识培训。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1:对鼠类病媒监测6次;对蟑螂病媒监测6次;对成蚊、幼蚊一年各监测6次;对蝇类病媒监测6次、开展蟑螂等耐药性监测、食品理化及微生物监测;
指标2:扩大监测检测覆盖面:在全市乡镇建立172HIV抗体检测点,新增初筛实验室1家,并加强督导工作、扩大宣传:在人流密集区设置艾滋病宣传橱窗,在公共场所设置安全套免费供应点,在高等院校召集志愿者开展高校宣传教育工作,对MSM同伴教育员进行培训、扩大干预:针对高危人群采取有效的干预措施;

指标3:监测甲鱼样本240份,未发现霍乱产毒株、开展鼠间鼠疫监测3次,捕获并宰杀不同生境老鼠135只,采集血样进行鼠疫抗体监测;

指标4:迅速科学处置常德市社会福利院麻疹暴发疫情,有效控制麻疹疫情的扩散和蔓延。完成170例麻疹/风疹病例和12AFP病例调查、诊断、开展乡镇接种人员业务知识培训。对35家接种门诊开展业务指导,对700余名儿童进行接种率调查、完成170万剂疫苗和180万剂注射器的冷链运转工作;

指标5:实际查螺157.41万平方米,灭螺10万平方米,均完成年初任务、在步行街进行了血防宣教大行动,在疫区乡村设立咨询台、血防宣教盾牌进行宣传,发放血防宣教资料5000份,乡村医生53人参加了血防知识培训班。

效益指标

指标1

掌握四害的生长规律及密度、指导灭害的药物;

指标2:监测结果以内参形式提供给政府及相关职能部门,为政府及监管部门采取针对性的控制措施提供科学依据、预警和防控食源性疾病的暴发;

指标3:全市3家美沙酮门诊平均治疗人数159人,年保持率85.9%、美沙酮维持治疗受治者实验室检测结果上报率均达85%以上、吸毒人群HIV抗体检测并知晓结果的比例78%、符合治疗条件的病人服用预防机会性感染药物的比例73.3%

指标4:全市未发生霍乱疫情、全市未发生人间鼠疫和动物间鼠疫疫情、全市突发公共卫生事件应急处置能力提高,各类突发疫情得到早起有效处置,未发生重大突发公共卫生事件;

指标5:继续保持全市无脊灰状态,所有疫苗针对性疾病发病率控制在较低水平、市级所有疫苗均保持主渠道供应,并不间断进行冷链运转,未涉及群体性疫苗事件;

指标6:居民、学生血防知识知晓率明显提高,防护意识增强,乡村医生主动参加血防工作、国家监测点所有数据均及时上报国家、省血防所,均符合上级要求,并得出了武陵区达传播阻断巩固有效,2017年达国家消除血吸虫病标准。

财政部门审核意见

(盖章)                                    
                                       
       

 

填报人:苏姝月                联系电话:7712578              填报日期:2017.4.1


《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

 

一、基本信息

1.年度:填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算,填写“2016

2.填报单位(盖章):加盖填报单位公章。

3.年度预算申请:填写部门年度预算资金总额,并按收入预算和支出预算分别填写。收入预算包括公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和其他资金;支出预算包括基本支出和项目支出。

4.部门职能职责概述:简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化,主要包括:

1.产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各部门可根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。

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