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索引号: DW081-20180205-246977 所属主题: 绩效管理
公开责任部门: 市疾控中心 发文日期: 2018-02-05

常德市疾病预防控制中心2018年整体支出绩效目标表

发布时间:2018-02-02 信息来源:市疾控中心 【字体:
整体支出绩效目标表
部门名称常德市疾病预防控制中心
年度预算申请
(万元)
资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共
预算
政府性
基金拨款
纳入专户的非税
收入拨款
其他资金基本支出项目支出
2,301.331,938.00363.331,476.33825.00
部门职能职责描述1、 疾病预防控制;2、 突发公共卫生事件应急处置;3、 疫情及健康相关因素信息管理;4、 健康危害因素监测与干预;5、 实验室检验检测与评价;6、 健康教育与健康促进;7、 技术管理与应用研究指导。
整体绩效目标目标1:对鼠、蝇、蚊、蟑螂进行监测、虫媒生物耐药性监测;
目标2:食品理化及微生物监测、食源性疾病监测;
目标3:新发现艾滋病病毒感染者人数不低于415例、艾滋病疫情报告质量得分不少于80分、艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例不少于85%、艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率不低于85%、艾滋病病毒感染者/病人接受结核病检查的比例不低于90%;
目标4:分析霍乱流性因素,监测霍乱弧菌在水体和食品中污染情况、开展动物鼠疫监测,及时作出预测预报、坚强卫生应急能力建设;
目标5:计划查螺150万平方米,灭螺10万平方米、计划查病4500人次,化疗500人次、对市城三区进行血防宣教,刷墙体标语30条,对流行乡村医生进行血防知识培训;
部门整体
支出年度
绩效目标
产出指标数量指标:对鼠类病媒监测6次;对蟑螂病媒监测6次;对成蚊、幼蚊一年各监测6次;对蝇类病媒监测6次、开展蟑螂等耐药性监测、食品理化及微生物监测;
质量指标:扩大监测检测覆盖面:在全市乡镇建立172家HIV抗体检测点,新增初筛实验室1家,并加强督导工作、扩大宣传:在人流密集区设置艾滋病宣传橱窗,在公共场所设置安全套免费供应点,在高等院校召集志愿者开展高校宣传教育工作,对MSM同伴教育员进行培训、扩大干预:针对高危人群采取有效的干预措施;
时效指标:监测甲鱼样本240份,未发现霍乱产毒株、开展鼠间鼠疫监测3次,捕获并宰杀不同生境老鼠135只,采集血样进行鼠疫抗体监测;
成本指标:实际查螺157.41万平方米,灭螺10万平方米,均完成年初任务、在步行街进行了血防宣教大行动,在疫区乡村设立咨询台、血防宣教盾牌进行宣传,发放血防宣教资料5000份,乡村医生53人参加了血防知识培训班。
效益指标经济效益指标:监测结果以内参形式提供给政府及相关职能部门,为政府及监管部门采取针对性的控制措施提供科学依据、预警和防控食源性疾病的暴发;
社会效益指标:全市3家美沙酮门诊平均治疗人数159人,年保持率85.9%、美沙酮维持治疗受治者实验室检测结果上报率均达85%以上、吸毒人群HIV抗体检测并知晓结果的比例78%、符合治疗条件的病人服用预防机会性感染药物的比例73.3%;
生态效益指标:继续保持全市无脊灰状态,所有疫苗针对性疾病发病率控制在较低水平、市级所有疫苗均保持主渠道供应,并不间断进行冷链运转,未涉及群体性疫苗事件;
社会公众或服务对象满意度指标:全市未发生霍乱疫情、全市未发生人间鼠疫和动物间鼠疫疫情、全市突发公共卫生事件应急处置能力提高,各类突发疫情得到早起有效处置,未发生重大突发公共卫生事件。

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