常德市疾病预防控制中心2015年部门决算说明

一、 部门职责

1、 疾病预防控制。

2、 突发公共卫生事件应急处置。

3、 疫情及健康相关因素信息管理。

4、 健康危害因素监测与干预。

5、 实验室检验检测与评价。

6、 健康教育与健康促进。

7、 技术管理与应用研究指导。

二、 机构设置情况

疾控中心部门决算只包括本单位的决算，内设5个职能科室和12个业务科室。5个职能科室：办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科，12个业务科室：血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学门诊部。

三、 决算执行情况分析

（一） 年度收支决算情况。本单位2015年度收入4854.14万元，支出4625.08万元。

（二） 收入决算。2015年度收入决算数4854.14万元，其中：公共预算财政拨款收入1727.18万元，事业收入2588.82万元，其他收入538.14万元。

（三） 支出决算。2015年支出决算数4625.08万元，其中：公共预算财政拨款支出1719.18万元。

1、 公共预算财政拨款基本支出956.86万元。其中：人员经费956.86万元（工资福利支出566.48万元，对个人和家庭的补助支出390.38万元）。

2、 公共预算财政拨款项目支出762.32万元。

（四） 年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出99.23万元，比上年减少1.28万元，减少率1.28%，减少的主要原因是公务招待费减少。

（五） 年度中心运行经费决算情况。2015年度中心运行经费1719.18万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费956.86万元。

（六） 年度政府采购支出决算情况。采购金额124.15万元，其中财政性资金124.15万元。

                                           2016年9月8日

2015年度部门决算公开表格.xls