第一部分 常德市疾病预防控制中心概况

一、      主要职能

1、          疾病预防控制。

2、          突发公共卫生事件应急处置。

3、          疫情及健康相关因素信息管理。

4、          健康危害因素监测与干预。

5、          实验室检验检测与评价。

6、          健康教育与健康促进。

7、          技术管理与应用研究指导。

二、      部门决算单位构成

疾控中心部门决算只包括本单位的决算，内设5个职能科室和12个业务科室。5个职能科室：办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科，12个业务科室：血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学门诊部。

第二部分常德市疾病预防控制中心2016年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入出决算表

第三部分 常德市疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

          一、关于常德市疾病预防控制中心2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入5262.53万元，支出5149.64万元。较2015年相比，收入与支出均有所增加。

       二、关于常德市疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

2016年度收入决算数5262.53万元，其中：公共预算财政拨款收入1722.52万元，占32.73%；事业收入3137.21万元，占59.62%；其他收入402.80万元，占7.65%。

       三、关于常德市疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数5149.64万元，其中：基本支出4429.50万元，占86.02%；项目支出720.14万元，占13.98%。

       四、关于常德市疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度公共预算财政拨款收入1722.52万元，支出1730.52万元。较2015年相比，收入有小幅度减少，但支出有小幅度增加。

五、关于常德市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

 2016年度财政拨款支出1730.52万元，较2015年相比，增加11.34万元。

            （二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出1730.52万元，其中：基本支出1344.68万元，占77.70%；项目支出385.84万元，占22.30%。

        （三）财政拨款支出决算具体情况

与年初预算数作对比，无增减变化。

六、关于常德市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1344.68万元，其中：人员经费1201.86万元，占89.38%；公用经费142.82万元，占10.62%。

       七、关于常德市疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款“三公”经费支出72.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2015年相比减少3.98万元；公务用车购置及运行维护费39.90万元，与2015年相比减少0.19万元；公务接待32.33万元，与2015年相比减少22.83万元。

         （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2016年度无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费39.90万元，，保有量6辆；公务接待费支出32.33万元，接待批次337次，人数4042人。

             八、关于常德市疾病预防控制中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出情况。

            九、其他重要事项

          （一）机关运行经费支出情况。2016年度中心运行经费1722.52万元（公共预算财政拨款），比2015年增加3.34万元，增长0.19%。主要原因：2016年中心新增在编人员，导致人员经费小幅度增加。

（二）年度政府采购支出决算情况。采购金额229.79万元，其中财政性资金229.79万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本中心共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，主要用于疫苗的运输。

 （四）预算绩效情况的说明

本中心按上级要求，积极开展预算绩效管理，认真编制预算并按所编预算支出。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                         常德市疾病预防控制中心

                              2017年8月16日

2016年度部门决算公开表格-市疾控中心.xls