目  录

第一部分  常德市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1、疾病预防控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

4、健康危害因素监测与干预。

5、实验室检验检测与评价。

6、健康教育与健康促进。

7、技术管理与应用研究指导。

二、部门决算单位构成

疾控中心部门决算只包括本单位的决算，内设5个职能科室和12个业务科室。5个职能科室包括：办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科，12个业务科室包括：血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学科。

第二部分  常德市疾病预防控制中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市疾病预防控制中心2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入6657.8万元，支出6586.68万元。与2016年相比，收入与支出均有所增加。

二、关于常德市疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数6657.8万元，其中：公共预算财政拨款收入2006.28万元，占30.14%；事业收入4112.62万元，占61.77%；其他收入538.9万元，占8.09%。

三、关于常德市疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

2017年支出决算数6586.68万元，其中：基本支出5545.6万元，占84.19%；项目支出1041.08万元，占15.81%。

四、关于常德市疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款收入2006.28万元，支出2006.28万元。较2016年相比，收入、支出均有小幅度增加。

五、关于常德市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2006.28万元，较2016年相比，增加275.76万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出2006.28万元，其中：基本支出1528.69万元，占76.20%；项目支出477.59万元，占23.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与年初预算数作对比，无增减变化。

六、关于常德市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1528.69万元，其中：人员经费1370.84 万元，占89.67%；公用经费157.85万元，占10.33%。

七、关于常德市疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款“三公”经费支出68.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2016年相比无变动；公务用车购置及运行维护费39.57万元，与2016年相比减少0.33万元；公务接待28.62万元，与2016年相比减少3.71万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费39.57万元，保有量6辆；公务接待费支出28.62万元，接待批次298次，人数3580人。

八、关于常德市疾病预防控制中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度中心运行经费157.85万元（公共预算财政拨款），比2016年增加15.03万元，增长10.52%。主要原因：2017年中心新增在编人员，导致工会经费、办公费、其他费用略有增加。

（二）年度政府采购支出决算情况。采购金额283.61万元，其中财政性资金283.61万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本中心共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，主要用于疫苗的运输、冷链运转及疾病监控与督导。

（四）预算绩效情况的说明

本中心按上级要求，积极开展预算绩效管理，认真编制预算并按所编预算支出。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表