常德市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

（一）疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

（二）突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

（四）健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

（五）实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

（六）健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

（七）技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市疾病预防控制中心单位内设机构包括：本单位内设科室21个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、财务科、人事科、后勤保卫科、科技教育科、纪检监察室、血吸虫病防治科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检中心、病媒生物科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现已关停）。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市疾病预防控制中心单位本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                               公开01表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                            单位：万元

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           公开02表

部门：常德市疾病预防控制中心　                          　                           　                           　　          单位：万元

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　公开03表

部门：常德市疾病预防控制中心　                             　                             　                             　         单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                             公开04表

部门：常德市疾病预防控制中心　   　              　                                                               　   　          单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                           公开05表

 部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                                                               公开06表

 部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                        单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                           公开07表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                         单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                           公开08表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                         单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                公开09表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4831.75万元。与上年相比，增加1114.52万元，增长23%，主要是因为2024年常德市疾控中心新建项目拨款增加。支出总计4831.75万元。与上年相比，增加1114.52万元，增长23%，主要是因为2024年常德市疾控中心新建项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4831.75万元，其中：财政拨款收入4831.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4831.75万元，其中：基本支出2379.29万元，占49.24%；项目支出2452.46万元，占50.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4831.75万元。与上年相比，增加1114.52万元,增长23%，主要是因为2024年常德市疾控中心新建项目拨款增加。财政拨款支出总计4831.75万元。与上年相比，增加1114.52万元，增长23%，主要是因为2024年常德市疾控中心新建项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4831.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1114.52万元，增长23%，主要是因为2024年常德市疾控中心新建项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4831.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.78万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出182.50万元，占3.78%;卫生健康（类）支出4626.07万元，占95.74%；住房保障（类）支出22.40万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2557.73万元，支出决算数为4831.75万元，完成年初预算的188.91%，其中：

1、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为629.06万元，支出决算为174.57万元，完成年初预算的27.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照人社局社保数据安排。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年实际情况安排。

4、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

5、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.08万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1767.70万元，支出决算为2013.63万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在年中有调整。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为959.35万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.06万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

10、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1397.39万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为160.97万元，支出决算为152.95万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照当年实际情况安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.29万元，其中：

人员经费2047.33万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费331.96万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为20.99万元，完成预算的87%；与上年相比减少1.68万元，降低8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于（小于）上年数的主要原因是厉行节约。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为18.01万元，完成预算的86%；与上年相比减少1.96万元，降低11%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，决算数大于（小于）上年数的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为18.01万元，主要是公务车辆油费、保险及维护费支出，完成预算的86%；与上年相比减少1.96万元，降低11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99%；与上年相比增加0.28万元，增长9.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是区县疾控来中心业务交流学习略有增加。2024年度共接待来访团组48个、来宾315人次，主要是区县疾控来中心业务交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.9875万元，用于召开业务工作会议，人数315人，内容为全市免疫规划暨脊灰灭活疫苗补种工作会议，经费预算0.264万元、全市艾滋病丙肝防治工作推进会，经费预算0.2935万元、全市结核病防治工作会议，经费预算0.332万元、全市慢性病防控工作会议，经费预算0.455万元、全市食品安全风险监测工作会议，经费预算0.4625万元、全市预防接种技能竞赛，经费预算0.1805万元；开支培训费15.7525万元，用于开展对全市疾控机构人员及相关人员业务培训，人数806人，内容为全市地方病、寄生虫病防治工作培训，经费预算1.7818万元、生物安全培训，经费预算0.285万元、全市新发传染病防控暨传染病卫生应急小分队业务培训（第1期），经费预算1.48万元、全市免疫规划业务培训，经费预算2.852万元、全市死因监测培训，经费预算0.602万元、全市学校卫生工作培训，经费预算1万元、全市艾滋病性病丙肝防治暨实验室检测技术培训，经费预算1.5225万元、全市结核病防治工作培训，经费预算1.8752万元、全市血吸虫病防治知识培训，经费预算1.9252万元、全市新发传染病防控暨传染病卫生应急小分队业务培训（第2期），经费预算2.431万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2165.68万元，其中：政府采购货物支出768.29万元、政府采购工程支出1397.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2165.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额768.29万元，占授予中小企业合同金额的35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金4831.75万元。其中，一般公共预算项目6个4831.75 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“世行贷款还本付息”“临聘人员工资”“食品安全风险监测”“血吸虫病防治”“市疾控中心新建项目”“重大传染病防控”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2452.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4831.75万元，执行数4831.75万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是通过产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、社会或服务对象满意度指标8个二级指标，合理合规使用财政预算资金；二是推进了各项业务工作的开展，更好的完成了各项职能职责。发现的主要问题及原因：一是绩效管理技术较为缺乏；二是专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。下一步改进措施：一是加强与上级部门、同级财政部门的沟通，严格按照项目资金的实施方案组织开展中心的项目工作开展，加强业务科室的绩效管理，共同推进中心绩效管理的开展；二是加强财务监督与管理，加快专项资金的执行率。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。6个项目全年预算数2452.46万元，执行数2452.46万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。下一步改进措施：加强财务监督与管理，加快专项资金的执行率。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。通过整体支出绩效自评，各业务科室在2024年严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，财务科也会在今后的工作当中将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中心，确保预算资金使用的顺利进行。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市疾病预防控制中心成立于1963年，原名为常德市卫生防疫站，1997年通过卫生部专家组现场考核评定为地市级一等防疫站；2003年9月18日，在原常德市卫生防疫站基础上剥离卫生监督职能组建常德市疾病预防控制中心，加挂“常德市公共卫生检测检验中心”的牌子，属于市卫健委管理的副处级公益一类事业单位。

根据市编委办核定，市疾病预防控制中心内设科室20个，所属事业单位0个，内设科室分别是办公室、人事科（监察室及其合署办公）、财务科、后勤保卫科、科技教育科、血吸虫病（寄生虫及地方病）预防控制科、急性传染病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、病媒生物控制科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现暂关停）。

截止2024年12月31日，中心共有在职职工108人，其中：在编在职92人，劳务派遣人员16人；离退休人员64人。

（二）单位主要职责

1.疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

2.突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

3.疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

4.健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

5.实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

6.健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

7.技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

（三）财务情况

市疾病预防控制中心账面反映，2024年度收入4831.75万元，其中财政补助收入4831.75万元，事业性收入0万元；支出4831.75万元，其中基本支出2379.29万元，项目支出2452.46万元，当年无结余。

（四）2024年绩效目标

2024年，市疾控中心通过产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、社会或服务对象满意度指标8个二级指标，合理合规使用财政预算资金，完成了年初制定的绩效目标指标，推进了各项业务工作的开展，更好的完成了各项职能职责。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出情况

2024年，市疾控中心基本支出2379.29万元，其中人员经费2047.33万元，公用经费331.96万元。

2.“三公”经费情况

2024年度，市财政批复“三公”经费年初预算数24万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元;公务用车购置及运行费21万元。

全年决算支出“三公”经费20.99万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.98万元；公务用车购置及运行费18.01万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（2）公务接待费

全年决算支出公务接待费2.98万元，较年初预算减少0.02万元。

（3）公务用车购置及运行费

公务用车购置费。全年未购置公务车辆。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费18.01万元，较年初预算减少2.99万元。

（二）项目支出情况

2024年，市疾控中心项目支出2452.46万元，主要是其他运转类项目，包括食品安全风险监测、世行贷款还本付息、血吸虫病防治、劳务派遣人员工资、重大传染病防控以及常德市疾病预防控制中心新建项目等专项经费，用于中心日常业务工作的开展。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，市疾控中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年，市疾控中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年，市疾控中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.以练促训，切实强化应急处置能力。严格按照传染病监测方案的要求，持续开展监测防控工作。通过网络巡查和预警信息处置、病原学监测、个案调查、聚集性疫情处置、动物传染源和传播媒介监测、外环境监测等手段，全面布置落实全市监测与防控工作任务。加强疫情报告和疫情控制管理，做到早发现、早报告、早干预。健全联防联控机制，规范有序处置传染病疫情。开展全市性传染病防控培训、全市性卫生应急演练，提升突发公共卫生事件处置能力。2024年，传染病自动预警信息系统共向全市发出预警信息1070条，预警病种主要为流感、其它感染性腹泻病等、手足口病、麻疹、肺结核原学阳性、肺结核病原学阴性、登革热，初步判断为疑似事件者277条，经现场调查后确认为暴发/流行的有29起，预警信号阳性率为2.71%。7月、9月、10月连续数月规范开展了能力培训和应急演练，对各县市区疾控中心相关专技人员进行了重点急性传染病监测防控和卫生应急工作的培训。12月开展了全市传染病卫生应急演练，通过理论考试、技能考核和桌面推演，提升了卫生应急队伍的实战能力。

2.多措并举，着力提升“八苗”接种率。持续做好常规免疫及麻疹/风疹监测，各项监测指标均达到方案要求。以乡镇为单位适龄儿童建卡、建证率达到100%，各类国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。通过“早布置、勤提醒、抓落实”，着力提升“八苗”接种率，8剂次国家免疫规划疫苗出生队列接种率率先达标，在省疾控局举办的全省预防接种工作规范培训班上作经验交流。通过市、县、乡三级选拔，选派2名选手参加全省预防接种技能竞赛获得二等奖。大力加强与教育部门的沟通合作，明确各自分工和工作流程，利用信息化开展儿童入托入学查验，通过手机微信自助查验儿童9万余名，极大地方便了市民群众，提升查验和补种效率，为学生筑牢免疫屏障，避免了校内大规模发生麻疹、风疹、流行性腮腺炎、流行性乙型脑炎等传染病。

3.群防群控，努力强化性病艾滋病综合防治。强化艾滋病综合防治、科学防治、联防联控、群防群控。探索流动人口、老年人等重点人群以及从儿童到青年全覆盖性宣传教育方式方法，强化重点人群主动检测，对监管场所新入所人员、吸毒贩毒、卖淫嫖娼等易感艾滋病高危行为人员做到“逢进必检”。继续推进扩大检测服务，全市全年完成常住人口HIV筛查138万余人次，检测数占常住人口比例达26.1%。在高校推进“互联网+HIV尿液自检+干预”项目全覆盖，并逐步在重点娱乐场所探索试点。患者服药率、符合治疗标准的病人接受抗病毒治疗率、在治病人随访率、CD4、配偶及性伴HIV抗体及病毒载量检测率、在治病人病毒抑制率均达到95%以上。同时圆满完成中疾控艾防中心艾滋病综合防治工作数据质量的现场评估、中疾控艾防中心专家“新冠—艾滋共感项目”的调研工作等。

4.强化督导，全力遏制结核病流行。以加快推进结核病发病率下降为目标，全力做好防、治、管有效衔接。全市全年共报告肺结核患者2989例，报告发病率为57.34/10万，较去年同期下降25.21%；全市报告学生和教师肺结核患者72例，较去年同期下降38.46%。开展入学新生结核病筛查工作，筛查学校1380所，筛查学生160594人，筛查率为99.06%。严格督导落实学校日常防控措施，严防结核病在校园内传播蔓延；及时规范处置每一起散发疫情，全市无学校结核病聚集性疫情发生。组建结核病防治工作专班，成立专家指导组，对区县市开展分类技术督导，查摆问题，及时整改。指定定点医院承担全市所有登记的肺结核患者的传统药敏和分子药敏检测工作，强化耐药筛查工作的开展。深入推进“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”，全市共建立百千万志愿者服务队121支，开展项目活动148次，项目时长共6593.15小时。不断提高人民群众对结核病防治知识、国家免费政策的知晓率和认可程度，提升患者因症就诊意识和配合治疗管理的依从性，提高肺结核患者的发现率和治愈率。

5.提质增效，不断强化地方病血吸虫病防控。全面完成市城三区血吸虫病流行因素监测。对市城三区所有流行乡村历史有螺环境及可疑环境进行查螺，共查螺252万㎡，未查出钉螺，无灭螺任务。继续开展血吸虫病风险监测， 全市共23个乡镇达到血吸虫病消除标准，涉及鼎城区5个、津市市9个、津市监狱8个、西湖管理区1个乡镇，津市市、津市监狱、西湖管理区以县为单位通过省级消除达标考核验收。持续做好碘缺乏病监测；积极开展“防治碘缺乏病日”宣传活动；继续开展水源性高碘地区调查，对鼎城区、西湖管理区等13个高水碘村居民饮用水水样进行水碘含量监测，及时将结果反馈至辖区区县，督促有关部门完成改水工作。

6.用心用情，切实做好慢病、学校卫生工作。以“加大慢病综合防控，提升公民健康水平”为主题，以“三减三健”为重点，大力倡导健康生活方式，持续完善慢性病防控体系，推动建立“四位一体”慢性病综合防控体系，推进全民健康生活方式行动。以“体重管理年”为突破口，推进健康体重相关知识和措施进机关、进社区开展宣传活动，全面加强重大慢性病综合防控。全面启动示范区建设，并纳入年度目标管理考核。

7.主动作为，积极开展健康危害因素监测。通过食源性疾病监测报告系统共报告病例15517例。上报24起食源性疾病事件，其中毒蘑菇中毒18起。收集食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，相关信息及检测结果及时、准确录入系统。分析危害因素可能来源，主动发现食品中存在的安全隐患，为守护人民群众“舌尖上的安全”提供科学支撑。酌情开展地方特色或重点食品或舆情热点食品监测，为地方政府及职能部门提供数据支撑及风险预警。全市共监测城乡饮用水样品1125份，合格率93.68%；监测生活饮用水样品279份，合格率91.76%。县级以上城市管网末梢水水质监测结果信息每季度至少向社会公开1次。对各县市区开展饮用水监测技术指导和农村集中式供水单位水质抽样监测，圆满完成国家和省级饮用水监测工作任务。2024年公共场所健康有害因素监测首次被纳入国家监测网点，及时采购设备并加强人员培训，保证项目工作顺利实施。新开展了21项呼吸道多病原核酸检测技术，大大提升了呼吸道传染病的筛查与检测能力；开展了新冠二代、三代高通量测序，填补了我市高通量测序技术的空白；开展了流感病毒细胞培养和鸡胚培养工作，并分离到了细胞毒株和鸡胚毒株。积极申报科研项目，《常德市新发传染病病原监测与研究分析》立项成功。组织全市各级医疗卫生机构、疾控中心学员参加实验室生物安全人才培训，增强实验室生物安全管理水平和技术人员的风险防范能力。

8.攻坚克难，推进项目建设进度。在市卫健委领导高度重视和中心领导多方呼吁下，中心项目建设工作有了实质性进展，项目选址于桃花源路与紫菱路交汇处西北角，占地面积约为18亩，建设内容为修建检验检测大楼、预防医学门诊和地下消防设备用房，同步建设疫苗储藏冷库和地面停车场等配套设施，购置相关实验仪器和实验室处理设备，调整后的建设规模为9100㎡，投资金额8800万。除国省补助资金（5600万）外，其余资金由市财政配套，按代建模式，由市政府投资项目建设事务中心牵头，市疾控中心作为业主单位配合完成。与市政府投资项目建设事务中心形成了统一共识，签订《常德市疾病预防控制中心新建项目建设管理职责分工方案》，明确业主单位和代建单位工作职责。目前项目前期各项手续已办理完成，截至2024年12月24日，检验检测大楼桩基础建设已完工，正在进行地下室结构施工，门诊楼完成了部分基坑开挖，预计元月中旬完成±0地下室施工。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效管理技术较为缺乏。中心绩效管理工作固化，且受所处环境的限制，绩效管理技术难以得到创新。

2.专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。个别上级补助专项资金拨付时间较晚，但项目工作确需要及时开展，进而影响项目工作进度，不便于业务工作的开展。

八、下一步改进措施

1.加强与上级部门、同级财政部门的沟通，严格按照项目资金的实施方案组织开展中心的项目工作开展，加强业务科室的绩效管理，共同推进中心绩效管理的开展。

2.加强财务监督与管理，加快专项资金的执行率。对专项资金实行专款专用，专审专报，不挤占挪用，确保资金使用效益；加强与业务科室的沟通，严格审核业务支出内容的真实性与合理性，使项目支出与预算内容及金额相匹配，保证项目资金的使用效率和效果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《2025年常德市本级预算绩效管理提升行动工作方案》，中心对2024年度市本级安排的项目支出和整体支出开展了绩效自评，中心亦会将自评结果在中心网站上予以公开。

通过整体支出绩效自评，各业务科室在2024年严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，财务科也会在今后的工作当中将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中心，确保预算资金使用的顺利进行。

十、其他需要说明的情况

无。

                                                                                                                                                  2025年9月28日