目    录

第一部分 常德市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分   常德市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

（一）疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

（二）突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处置重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

（四）健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

（五）实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

（六）健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

（七）技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市疾病预防控制中心单位内设机构包括：本单位内设科室21个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、财务科、人事科、后勤保卫科、科技教育科、纪检监察室、血吸虫病防治科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检中心、病媒生物科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现已关停）。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2025年部门决算编制范围为常德市疾病预防控制中心单位本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：常德市疾病预防控制中心　                          　                           　                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

公开03表

部门：常德市疾病预防控制中心　                             　                             　                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市疾病预防控制中心　   　              　                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市疾病预防控制中心单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市疾病预防控制中心                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5820.35万元。与上年相比，增加988.60万元，增长16.98%，主要是因为2025年常德市疾控中心新建项目拨款增加。支出总计5820.35万元。与上年相比，增加988.60万元，增长16.98%，主要是因为2025年常德市疾控中心新建项目拨款增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术、卫生健康、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5820.35万元，其中：财政拨款收入5100.37万元，占87.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入719.98万元，占12.37%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5820.35万元，其中：基本支出2402.54万元，占41.28%；项目支出3417.81万元，占58.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5100.37万元。与上年相比，增加268.62万元,增长5.27%，主要是因为2025年常德市疾控中心新建项目拨款增加。财政拨款支出总计5100.37万元。与上年相比，增加268.62万元，增长5.27%，主要是因为2025年常德市疾控中心新建项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5100.37万元，占本年支出合计的87.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.62万元，增长5.27%，主要是因为2025年常德市疾控中心新建项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5100.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.82万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出182.55万元，占3.58%;卫生健康（类）支出4815.08万元，占94.40%；住房保障（类）支出101.92万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2478.78万元，支出决算数为5100.37万元，完成年初预算的205.76%，其中：

1、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为637.95万元，支出决算为182.55万元，完成年初预算的28.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照人社局社保数据安排。

3、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1673.01万元，支出决算为2709.29万元，完成年初预算的161.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在年中有调整。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为14.72万元，支出决算为1214.94万元，完成年初预算的825.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

6、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初预算为0万元，支出决算为890.29万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年上级专项资金实际情况安排。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为153.10万元，支出决算为101.92万元，完成年初预算的66.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照当年实际情况安排。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：疾病预防控制机构（科目名称），2025年度决算数为2709.29万元，占财政拨款支出总额的53.12%，主要用于2025年度“世行贷款还本付息”“临聘人员工资”“食品安全风险监测”“血吸虫病防治”“市疾控中心新建项目”“重大传染病防控”等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2398.79万元，其中：

人员经费2095.61万元，占基本支出的87.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费303.18万元，占基本支出的12.64%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.50万元，支出决算为18.26万元，完成预算的77.70%；与上年相比减少2.73万元，降低14.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于（小于）上年数的主要原因是厉行节约。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为17.50万元，完成预算的83.33%；与上年相比减少0.51万元，降低2.83%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，决算数大于（小于）上年数的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为17.50万元，主要是公务车辆油费、保险及维护费支出，完成预算的83.33%；与上年相比减少0.51万元，降低2.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.76万元，完成预算的30.40%；与上年相比减少2.22万元，减少74.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2025年度共接待来访团组12个、来宾58人次，主要是区县疾控来中心业务交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.0194万元，用于召开业务工作会议，人数161人，内容为2025年全市病媒生物防治技能工作会议，经费预算0.5234万元、全市重点传染病监测、性病防控工作会议，经费预算0.3360万元、市城区血防乡村医生工作会议，经费预算0.16万元；开支培训费10.0383万元，用于开展对全市疾控机构人员及相关人员业务培训，人数730人，内容为全市新发传染病防控暨卫生应急业务培训，经费预算1.5260万元、全市城乡饮用水卫生检验技术培训，经费预算1.3057万元、全市艾滋病性病丙肝防治暨实验室检测技术培训，经费预算1.4945万元、全市免疫规划业务培训，经费预算1.0470万元、全市地方病寄生虫病防治培训，经费预算0.5386万元、全市学校卫生工作培训，经费预算0.6828万元、传染病应急小分队工作培训，经费预算1.0122万元、传染病疫情卫生应急演练，经费预算1.1423万元、全市结核病防治管理培训，经费预算1.2892万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2256.27万元，其中：政府采购货物支出765.98万元、政府采购工程支出1490.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2256.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2256.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金5820.35万元。其中，一般公共预算项目6个5100.37万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2025年度“世行贷款还本付息”“临聘人员工资”“食品安全风险监测”“血吸虫病防治”“市疾控中心新建项目”“重大传染病防控”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3417.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数5820.35万元，执行数5820.35万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“有些”。绩效目标完成情况：一是通过产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、社会或服务对象满意度指标8个二级指标，合理合规使用财政预算资金；二是推进了各项业务工作的开展，更好的完成了各项职能职责。发现的主要问题及原因：一是绩效管理技术较为缺乏；二是专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。下一步改进措施：一是加强与上级部门、同级财政部门的沟通，严格按照项目资金的实施方案组织开展中心的项目工作开展，加强业务科室的绩效管理，共同推进中心绩效管理的开展；二是加强财务监督与管理，加快专项资金的执行率。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。6个项目全年预算数3417.81万元，执行数3417.81万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。下一步改进措施：加强财务监督与管理，加快专项资金的执行率。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。通过整体支出绩效自评，各业务科室在2025年严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，财务科也会在今后的工作当中将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中心，确保预算资金使用的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分  附 件

2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市疾病预防控制中心成立于1963年，原名为常德市卫生防疫站，1997年通过卫生部专家组现场考核评定为地市级一等防疫站；2003年9月18日，在原常德市卫生防疫站基础上剥离卫生监督职能组建常德市疾病预防控制中心，加挂“常德市公共卫生检测检验中心”的牌子，属于市卫健委管理的副处级公益一类事业单位。

根据市编委办核定，市疾病预防控制中心内设科室21个，所属事业单位0个，内设科室分别是办公室、财务科、人事科、后勤保卫科、科技教育科、纪检监察室、血吸虫病防治科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检中心、病媒生物科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现已关停）。

截至2025年12月31日，中心共有在职职工108人，其中：在编在职92人，劳务派遣人员16人；离退休人员64人。

（二）单位主要职责

1.疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

2.突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

3.疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

4.健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

5.实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

6.健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

7.技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

（三）财务情况

市疾病预防控制中心账面反映，2025年度收入5820.35万元，其中财政补助收入5100.37万元，其他收入719.98万元；支出5820.35万元，其中基本支出2402.54万元，项目支出3417.81万元，当年无结余。

（四）2025年绩效目标

2025年，市疾控中心通过产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、社会或服务对象满意度指标8个二级指标，合理合规使用财政预算资金，完成了年初制定的绩效目标指标，推进了各项业务工作的开展，更好地完成了各项职能职责。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出情况

2025年，市疾控中心基本支出2398.79万元，其中人员经费2095.61万元，公用经费303.18万元。

2.“三公”经费情况

2025年度，市财政批复“三公”经费年初预算数23.5万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.50万元;公务用车购置及运行费21万元。

全年决算支出“三公”经费18.26万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.76万元；公务用车购置及运行费17.50万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（2）公务接待费

全年决算支出公务接待费0.76万元，较年初预算减少1.74万元。

（3）公务用车购置及运行费

公务用车购置费。全年未购置公务车辆。

公务车运行维护费。公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费17.50万元，较年初预算减少3.50万元。

（二）项目支出情况

2025年，市疾控中心项目支出3417.81万元，主要是其他运转类项目，包括食品安全风险监测、世行贷款还本付息、血吸虫病防治、劳务派遣人员工资、重大传染病防控以及常德市疾病预防控制中心新建项目等专项经费，用于中心日常业务工作的开展。

三、政府性基金预算支出情况

2025年，市疾控中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年，市疾控中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年，市疾控中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.以练促训，切实强化应急处置能力。严格按照传染病监测方案的要求，持续开展监测防控工作。通过网络巡查和预警信息处置、病原学监测、个案调查、聚集性疫情处置、动物传染源和传播媒介监测、外环境监测等手段，全面布置落实全市监测与防控工作任务。加强疫情报告和疫情控制管理，做到早发现、早报告、早干预。健全联防联控机制，规范有序处置传染病疫情。开展全市性传染病防控培训、全市性卫生应急演练，提升突发公共卫生事件处置能力。2025年，全市共报告甲乙丙类传染病69516例，总发病率1344.95/10万，病死率0.13%，较去年同期下降50.51%。其中，新冠病毒感染报告确诊病例3363例，完成基因测序176份，精准掌握病毒变异动态；监测流感病例46777例，及时追踪流行优势毒株变化，有效应对春季新甲型H1N1、夏秋季B型Victoria毒株及冬季H3N2型毒株的流行态势；登革热报告输入性病例17例、本地病例1例（安乡县）。通过媒介监测、加大防蚊灭蚊健康教育等方式有效控制传播风险。调整卫生应急处置领导小组及机动队，下设多支专业化工作组，明确分工与运行机制。分层分阶段开展应急处置能力培训，覆盖群体性预防接种异常反应、食源性疾病、重点传染病防控等内容，结合多起突发事件复盘及桌面推演强化实操能力。9 月组织输入性及本地登革热疫情复盘总结，并开展全市传染病疫情卫生应急演练，应急处置防线。

2.扎实推进免疫规划工作，全力筑牢免疫人群屏障。严格落实《疫苗管理法》等法规要求，以筑牢免疫屏障为核心，扎实推进免疫规划各项工作。全年完成国家免疫规划疫苗接种40.92万剂，非免疫规划疫苗65.88万剂。适龄儿童免疫规划出生队列接种率达到90%以上，99.40%的乡镇8剂次免疫规划疫苗接种率达到国家考核指标。疫苗全程电子监管与冷链温控全覆盖，无安全质量事故。强化疾病监测与AEFI处置，百日咳病例较去年下降95.46%，无严重异常反应及疫苗接种事故。通过多渠道开展宣传，积极推进儿童入托入学查验补种工作，疫苗接种档案质量的多项指标居全省前列。

3.群防群控，努力强化性病艾滋病综合防治。强化艾滋病综合防治、科学防治、联防联控、群防群控。探索流动人口、老年人等重点人群以及从儿童到青年全覆盖性宣传教育方式方法，强化重点人群主动检测，对监管场所新入所人员、吸毒贩毒、卖淫嫖娼等易感艾滋病高危行为人员做到“逢进必检”。以“五进”活动为统揽，结合重点时节宣传，通过讲座、科普物料发放、公共场所科普设施建设等多种形式，面向高校师生、老年人、孕产妇等群体普及防治知识，提升群众防护意识。针对高危人群和重点人群实施全链条干预措施，推广安全套发放、紧急阻断等服务。健全多级检测服务网络，涵盖确证实验室、初筛实验室及快速检测点，拓宽筛查覆盖面，方便群众就近检测，实现病例早发现。落实感染者随访检测、治疗转介等服务，提升治疗覆盖率与成功率。加强性病病例报告质控和重点人群筛查，推进丙肝抗体阳性者核酸检测与规范治疗，有效遏制三类疾病传播蔓延。

4.强化督导，全力遏制结核病流行。以加快推进结核病发病率下降为总目标，持续完善结核病防治服务体系，全面提升防控综合服务能力。全年按审核日期统计共报告肺结核患者2870例，报告发病率为55.34/10万，较去年同期下降4.33%。开展对老年人、糖尿病患者、HIV感染者及肺结核患者密切接触者等重点人群的全面筛查，确保“应查尽查”；强化患者规范报告、治疗与管理，在感染控制和潜伏感染干预上“双管齐下”，全力推动“筛查—治疗—管理”全闭环模式的落实与完善。

5.提质增效，不断强化地方病血吸虫病防控。全面完成市城三区血吸虫病流行因素监测。完成市城三区262.94万㎡查螺，22个乡镇达到血吸虫病消除标准，安乡县、澧县、汉寿县通过省级消除达标验收。举办专业培训提升队伍能力，构建三级联动防控体系，实时指导市城区血吸虫病感染风险监测预警。处置13起输入性疟疾疫情无继发病例。完成2655人份碘缺乏病监测，碘盐覆盖率和合格碘盐食用率均超90%。

6.用心用情，切实做好慢病、学校卫生工作。坚持“政府主导、部门协作、全员参与、专业指导”方针，全力指导武陵区完成资料整理、支持性环境建设等工作，10月顺利通过国家专家评估，使全市国家慢性病综合防控示范区增至2个，达标省级规划；12月指导临澧县通过省级专家评估获高度认可，为示范区全覆盖奠定基础。围绕“减盐减油”等主题开展12场线下宣传活动，含8场健康讲座，发放健康工具5000余份、宣传资料8000余份，拍摄7个科普视频强化线上传播。与省疾控合作开展干预研究，新增2个区县纳入油盐调查，累计覆盖4个区县。联动多部门举办“万步有约”健走赛，吸引3927人参与，近1500人积分达标；新增健康支持性环境33个，累计达238个，持续优化健康干预氛围。

7.主动作为，积极开展健康危害因素监测。我市公共场所健康危害因素监测工作被纳入国家监测网点，将促使我市公共场所卫生管理水平迈向新的台阶，为市民创造更加安全、更加健康的公共场所环境。一是食品安全风险监测方面，完成1641份样品检测，上报数据8599条，其中化学污染物1253份、微生物388份。192家医院报告食源性疾病病例14388例，哨点医院标本阳性率42.07%，处置暴发事件43起。二是在饮用水安全保障上，完成城乡饮用水样品1123份、市城区生活饮用水样品153份监测，城市水合格率99.07%，农村水合格率92.28%。开展八类53家公共场所2轮次监测，覆盖物理因素、室内空气质量、公共用品用具等指标。完成26家医疗机构、3家一次性卫生用品生产企业、3家集中消毒餐饮具生产企业消毒监测，合格率分别为93.86%、100%、90%。

8.攻坚克难，推进项目建设进度。在市卫健委领导高度重视和中心领导多方呼吁下，中心项目建设工作有了实质性进展，项目选址于桃花源路与紫菱路交汇处西北角，占地面积约为18亩，建设内容为修建检验检测大楼、预防医学门诊和地下消防设备用房，同步建设疫苗储藏冷库和地面停车场等配套设施，购置相关实验仪器和实验室处理设备，调整后的建设规模为9100㎡，投资金额8800万元。除国省补助资金（5600万元）外，其余资金由市财政配套，按代建模式，由市政府投资项目建设事务中心牵头，市疾控中心作为业主单位配合完成。与市政府投资项目建设事务中心达成了统一共识，签订了《常德市疾病预防控制中心新建项目建设管理职责分工方案》，明确业主单位和代建单位工作职责。截至2025年12月31日，项目建设进展有序：预防医学门诊楼已完成约95%工程进度；检验检测楼5-7层实验室精装修完成80%，2-4层施工任务全部竣工，1层（含冻库）室内装饰进入收尾阶段；场内管网、道路等市政绿化配套工程完成合同工程量的60%以上，整体工程已完成90%。据建设事务中心反馈，项目预计2026年3月份竣工。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效管理技术难以创新，处于“固化”状态。由于缺乏信息化系统支撑，过程数据难以抓取，导致管理只能依赖主观印象。

2.专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。个别上级补助专项资金拨付时间较晚，但项目工作却需要及时开展，进而影响项目工作进度，不便于业务工作的开展。

八、下一步改进措施

1.加强与上级部门、同级财政部门的沟通，严格按照项目资金的实施方案组织开展中心的项目工作开展，加强业务科室的绩效管理，共同推进中心绩效管理的开展。

2.加强财务监督与管理，加快专项资金的执行率。对专项资金实行专款专用，专审专报，不挤占挪用，确保资金使用效益；加强与业务科室的沟通，严格审核业务支出内容的真实性与合理性，使项目支出与预算内容及金额相匹配，保证项目资金的使用效率和效果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《2026-2028年市本级预算绩效评价三年行动工作方案》，中心对2025年度市本级安排的项目支出和整体支出开展了绩效自评，中心亦会将自评结果在中心网站上予以公开。

通过整体支出绩效自评，各业务科室在2025年严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，财务科也会在今后的工作当中将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中心，确保预算资金使用的顺利进行。

十、其他需要说明的情况

无。

                                                                                                                                                2026年8月5日