一、部门职能职责

   1、  疾病预防控制。

2、  突发公共卫生事件应急处置。

3、  疫情及健康相关因素信息管理。

4、  健康危害因素监测与干预。

5、  实验室检验检测与评价。

6、  健康教育与健康促进。

7、  技术管理与应用研究指导。

二、机构设置情况

疾控中心部门预算只包括本单位的预算，内设6个职能科室和15个业务科室。6个职能科室：办公室、人事科、财务科、后勤保卫科、科技教育科、监察室，15个业务科室：血吸虫病预防控制科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科（加挂病媒生物监测科）、检验检测科、质量管理科、公共卫生体检科、预防医学门诊部。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括中心的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款，又包括财政专户管理的非税收入拨款；支出既包括基本运行的经费，也包括各项专项经费。

1.收入预算。2018年年初预算数2301.33万元，其中，一般公共预算拨款2301.33万元，占100%（经费拨款1938万元，占84.21%；纳入财政专户管理的非税收入拨款363.33万元，占15.79%）。2018年收入预算较上年减少1230.14万元，下降34.83%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少1529.94万元，主要原因是收费项目的取消，非税收入减少。

2.支出预算。2018年年初预算数2301.33万元，其中，基本支出1476.33万元，占64.15%；项目支出825万元，占35.85%。主要包括医疗卫生与计划生育支出2277.81万元，社会保障和就业支出23.52万元。2018年支出预算较上年减少927.38万元，下降28.72%，主要是项目支出的减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入2301.33万元，支出包括：医疗卫生与计划生育支出2277.81万元，社会保障和就业支出23.52万元。2018年支出预算较上年减少927.38万元，下降28.72%，主要是项目支出的减少。具体安排情况如下：

1.基本支出：市疾控中心2018年一般公共预算基本支出1476.33万元，其中：人员经费1270.46万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资和福利支出、住房公积金、离退休费等；公用经费205.87万元，包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、水费、电费、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：市疾控中心2018年一般公共预算项目支出825万元，其中事业运行经费825万元，主要用于性病艾滋病防控、城市二次供水水质检测及免疫规划、血吸虫病防治等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市疾控中心“三公”经费预算68.19万元，其中：公务接待支出28.62万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出39.57万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费39.57万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少4.03万元，下降5.58%。其减少原因为厉行节约，公务接待费减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本中心2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2018年市疾控中心运行经费财政拨款预算205.87万元，较上年预算增加0.73万元，增长0.36%。其增加原因为日常公用经费增加。

2.政府采购情况。2018年市疾控中心政府采购预算总额11.53万元，其中：政府采购货物预算11.53万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市疾控中心共有车辆6台，其中：其他车辆6台。

4.绩效目标设置情况。2018年市疾控中心单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2301.33万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年2月2日

常德市疾病预防控制中心2018年度部门预算公开表.xls