目录

第一部分：2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年单位预算公开表

第一部分：2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、疾病预防控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

4、健康危害因素监测与干预。

5、实验室检验检测与评价。

6、健康教育与健康促进。

7、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市疾病预防控制中心内设科室20个，所属事业单位0个，全部纳入2021年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科（监察室及其合署办公）、财务科、后勤保卫科、科技教育科、血吸虫病（寄生虫及地方病）预防控制科、急性传染病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、病媒生物控制科、微生物检验科、、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检科、学校卫生科、预防医学门诊部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市疾病预防控制中心本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市疾病预防控制住中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市疾病预防控制中心归口管理使用的体检监测专项、特殊疾病防疫防控（含防艾）及血吸虫病防治、食品风险监测及能力建设专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022年常德市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数2829.18万元，其中，一般公共预算拨款2829.18万元（经费拨款2829.18万元）。2022年收入预算较上年增加337.17万元，增长11.92%，主要是经费拨款增加337.17万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政加大对中心的拨款。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数2829.18万元，其中，基本支出1925.38万元，项目支出903.80万元。主要包括社会保障和就业支出130.07万元，卫生健康支出2567.50万元，住房保障支出131.61万元。2022年支出预算较上年增加337.17万元，增长11.92%，主要是项目支出增加227万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，财政增加了预警监测以及新冠肺炎疫苗冷链运输费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入2829.18万元，支出包括：社会保障和就业支出130.07万元，占4.59%；卫生健康支出2567.50万元，占90.76%；住房保障支出131.61万元，占4.65%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加337.17万元，增长11.92%，主要是项目支出增加227万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，财政增加了预警监测以及新冠肺炎疫苗冷链运输费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1925.38万元，其中：人员经费1706.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助；公用经费219.10万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、差旅费、其他交通费。

（二）项目支出：常德市疾病预防控制中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为903.80万元，其中事业运行经费903.80万元，主要用于食品安全风险监测、新冠肺炎疫情预警监测经费、体检监测专项、新冠肺炎疫苗冷链运转费、血吸虫病防治经费、二次供水水质监测、世行贷款还本付息、特殊疾病防疫防控、冷链运转费、专业设备购置及维护费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市疾病预防控制中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市疾病预防控制中心运行经费预算219.10万元，较上年预算增加4.42万元，增长2.01%。其增加原因为在职人数的增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为49.54万元，其中：公务接待费14.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费34.94万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费34.94万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少1.54万元，下降3.11%。其减少原因为厉行节约。

（三）一般性支出情况。2022年常德市疾病预防控制中心会议费预算7.51万元，拟召开传染病监测、食品安全风险监测等会议，人数约200人次，主要包含传染病监测、食品安全风险监测等内容；培训费预算39万元，拟开展慢病防控、免疫规划等培训，人数约500人次，主要内容为慢性病防控、免疫规划等培训。

（四）政府采购情况。2022年常德市疾病预防控制中心政府采购预算总额598.15万元，其中：货物采购预算598.15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市疾病预防控制中心共有车辆6台，其中：应急专用车辆1台，其他车辆5台。单位价值50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备6台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2829.18万元，其中，基本支出1925.38万元，项目支出903.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：

2022年常德市疾控中心预算公开表.xlsx