目录

第一部分常德市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市疾病预防控制中心

单位概况

一、部门职责

（一）疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

（二）突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

（四）健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

（五）实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

（六）健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

（七）技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市疾病预防控制中心单位内设机构包括：本单位内设科室21个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、财务科、人事科、后勤保卫科、科技教育科、纪检监察室、血吸虫病防治科、急性传染病预防控制科（加挂应急办）、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科（加挂基本公共卫生服务指导科）、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检中心、病媒生物科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现已关停）。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市疾病预防控制中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市疾病预防控制中心公开05表                                                                                                                      单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3717.23万元。与上年相比，减少737.97万元，减少19.85%，主要是因为2023年结转资金未确认为当年收入。支出总计3717.23万元。与上年相比，减少737.97万元，减少19.85%，主要是因为2023年结转资金未确认为当年收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3717.23万元，其中：财政拨款收入3717.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3717.23万元，其中：基本支出2807.03万元，占75.52%；项目支出910.20万元，占24.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3717.23万元，与上年相比，减少737.97万元,减少19.85%，主要是因为2023年结转资金未确认为当年收入。财政拨款支出总计3717.23万元。与上年相比，减少737.97万元，减少19.85%，主要是因为2023年结转资金未确认为当年收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3717.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少737.97万元，减少19.85%，主要是因为中心所有收支均为一般公共预算财政拨款，2023年结转资金未确认为当年收入，因而一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3717.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.81万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出193.59万元，占5.21%;卫生健康（类）支出3440.68万元，占92.56%；住房保障（类）支出82.15万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2659.85万元，支出决算数为3717.23万元，完成年初预算的139.75%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年结余专项经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为168.96万元，支出决算为164.06万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员死亡。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.63万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算完成机关事业单位基本养老保险缴纳。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有退休人员死亡。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2024.11万元，支出决算为2457.36万元，完成年初预算的121.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在年中有调整。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为360万元，支出决算为838.33万元，完成年初预算232.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级补助资金。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级补助资金。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.55万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级补助资金。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为82.15万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2807.03万元，其中：

人员经费2365.58万元，占基本支出的83.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费441.45万元，占基本支出的16.73%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为22.67万元，完成预算的64.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.55万元，增长6.83%,增长的主要原因是公务用车运行维护略有增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是因公出国（境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为2.70万元，完成预算的19.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.52万元，减少48.28%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为19.97万元，完成预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加4.07万元，增长25.60%,增长的主要原因是一台公务用车购买时间早，使用年限长，导致需要修理才能安全驾驶使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.70万元，占11.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.97万元，占88.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费开支。

2、公务接待费支出决算为2.70万元，全年共接待来访团组43个、来宾290人次，主要是区县疾控来中心业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.97万元，主要是公务用车日常维护、修理支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.47万元，用于召开业务工作会议，人数482人，内容为三类会议，分别是HIV感染人群病毒进化特征调查工作会，经费预算0.13万元、食品安全风险监测工作会议，经费预算0.49万元、市城区二次供水卫生管理工作会议，经费预算0.50万元、全市艾滋病丙肝防治工作会议，经费预算0.39万元、传染病防控会议，经费预算0.75万元、新冠疫情防控处置演练会议，经费预算2.21万元；开支培训费20.62万元，用于开展对全市疾控机构人员及相关人员业务培训，人数504人，内容为事业单位人员培训，经费预算1.76万元、免规业务培训，经费预算2.14万元、慢病业务培训，经费预算1.49万元、学校卫生业务培训，经费预算0.98万元、MSM人群防艾教育员培训，经费预算0.83万元、地方病、寄生虫病防治工作培训，经费预算2.14万元、艾滋病丙肝综合防治暨实验室技术培训，经费预算2.78万元、学生常见病和健康因数监测与干预工作培训，经费预算1.15万元、新发传染病防治培训，经费预算1.06万元、全市城市生活饮用水卫生监测技术培训，经费预算1.76万元、血吸虫病防治工作培训，经费预算1.27万元、结核病防治管理培训，经费预算1.55万元、全市免规业务培训，经费预算1.71万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额876万元，其中：政府采购货物支出876万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额876万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额876万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法》（湘财绩〔2021〕9号）要求，结合中心实际情况，成立了常德市疾病预防控制中心预算管理工作领导小组，加强中心预算绩效运行监控的组织领导，同时，制定了《常德市疾病预防控制中心预算绩效管理办法》，形成了对预算绩效运行全过程监控。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.绩效总目标

通过数量指标、产出指标和效益指标3个方面，合理合规使用财政预算资金，完成年初制定的绩效目标指标，推进了各项业务工作的开展，更好的完成了各项职能职责。

2、2023年度绩效目标

市疾控中心认真落实全市卫生健康工作会议、疾控工作会议要求，改革完善疾病预防控制体系，深入实施健康常德行动，切实做好新阶段新冠疫情和重大疾病防控，牢牢守住公共卫生安全底线，有效保障了全市人民身体健康和社会稳定发展。

（三）存在的问题及原因分析

对预算绩效监控管理工作认识高度还不够。随着预算绩效管理工作越加规范、严格，预算绩效管理工作越加量化和细化，在开展预算绩效执行、监控时，存在预算支出责任主体认识不足，与资金实施主体之间的通力协作和密切配合不够等问题。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市疾病预防控制中心成立于1963年，原名为常德市卫生防疫站，1997年通过卫生部专家组现场考核评定为地市级一等防疫站；2003年9月18日，在原常德市卫生防疫站基础上剥离卫生监督职能组建常德市疾病预防控制中心，加挂“常德市公共卫生检测检验中心”的牌子，属于市卫健委管理的副处级公益一类事业单位。

根据市编委办核定，市疾病预防控制中心内设科室20个，所属事业单位0个，内设科室分别是办公室、人事科（监察室及其合署办公）、财务科、后勤保卫科、科技教育科、血吸虫病（寄生虫及地方病）预防控制科、急性传染病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、病媒生物控制科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检科、学校卫生科、预防医学门诊部（因政策调整，现暂关停）。

截止2023年12月31日，中心共有在职职工113人，其中：在编在职97人，劳务派遣人员16人；离退休人员60人。

（二）单位主要职责

1.疾病预防控制。通过定期、定点和有计划地监测及流行病学调查，掌握各类疾病的发生、发展规律，了解人群健康状况及其变化趋势，制定并执行科学规范的防治对策和预警、应急机制，有效地预防和控制各类传染病、非传染性疾病和突发公共卫生事件的发生和蔓延。

2.突发公共卫生事件应急处置。参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备。

3.疫情及健康相关因素信息管理。对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息。

4.健康危害因素监测与干预。通过对职业健康安全风险和邻近区域环境污染危害的评估，来识别、监测和控制相关活动对人体和环境的影响因素，制定科学、有效的防治措施，保护全市人民工作、生活及周围环境安全。

5.实验室检验检测与评价。加强食品卫生、水质卫生、学校卫生、环境卫生及其他相关公共卫生监测和检验检测力度，遵守国家相关法律、法规和标准，保持良好的职业规范，以严谨的工作作风，科学的检验方法，严格的管理制度，完善的管理体系，及时有效地为社会提供专业技术服务，为保障人群生活环境的安全，增进人群身心健康提供客观公正、准确可靠的检验检测数据。

6.健康教育与健康促进。对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目提供技术指导，重点开展老年人及慢性病患者健康管理的指导、培训、督导；开展健康教育，普及疾病防控相关知识，提升广大民众的健康理念。

7.技术管理与应用研究指导。加强对基层疾病控制机构的技术培训和业务指导，通过全面的质量管理和持续改进的过程，有效履行疾病预防控制职能，全面提高业务技术水平和管理水平，为保障全市人民的健康提供优质服务。

（三）财务情况

市疾病预防控制中心账面反映，2023年度收入3717.23万元，其中财政补助收入3717.23万元，事业性收入0万元；支出3717.23万元，其中基本支出2807.03万元，项目支出910.20万元，当年无结余。

（四）2023年绩效目标

2023年，市疾控中心通过产出指标、效益指标、满意度指标3类一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、社会或服务对象满意度指标8个二级指标，合理合规使用财政预算资金，完成了年初制定的绩效目标指标，推进了各项业务工作的开展，更好的完成了各项职能职责。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出情况

2023年，市疾控中心基本支出2807.03万元，其中人员经费2365.58万元，公用经费441.45万元。

2.“三公”经费情况

2023年度，市财政批复“三公”经费年初预算数35万元,其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费14万元;公务用车购置及运行费21万元。

全年决算支出“三公”经费22.67万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.70万元；公务用车购置及运行费19.97万元。

（1）因公出国（境）费用

决算支出0万元。

（2）公务接待费

全年决算支出公务接待费2.70万元，较年初预算减少11.30万元。

（3）公务用车购置及运行费

公务用车购置费。全年未购置公务车辆。

公务车运行维护费。全年发生公务车运行维护费19.97万元，较年初预算减少1.03万元。

（二）项目支出情况

2023年，市疾控中心项目支出910.20万元，主要是其他运转类项目，包括食品安全风险监测、体检监测、冷链运转维护费、世行贷款还本付息、血吸虫病防治、二次供水水质监测、特殊疾病防疫防控等专项经费，用于中心日常业务工作的开展。

三、政府性基金预算支出情况

2023年，市疾控中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年，市疾控中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年，市疾控中心无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）强化监测预警，规范疫情处置

严格按照传染病监测方案的要求，持续开展监测防控工作。通过网络巡查和预警信息处置、病原学监测、个案调查、聚集性疫情处置、动物传染源和传播媒介监测、外环境监测等手段，全面布置落实我市监测与防控工作任务。加强疫情报告和疫情控制管理，做到早发现、早报告、早干预。健全联防联控机制，规范有序处置传染病疫情。开展全市性传染病防控培训、全市性卫生应急演练，提升突发公共卫生事件处置能力。2023年，传染病自动预警信息系统共向全市发出预警信息1311条，预警病种主要为流感、新型冠状病毒肺炎、手足口病、肺结核病原学阴性、麻疹、肺结核无病原学结果、肺结核原学阳性、其它感染性腹泻病等，初步判断为疑似事件者365条，经现场调查后确认为暴发/流行的有40起，预警信号阳性率为3.05%。突发公共卫生事件管理信息系统共报告突发公共卫生事件3起，分别为其他类传染病事件1起、食物中毒1起、其他公共卫生事件1起，其中较大事件1起、未分级事件2起，无一般、重大和特别重大突发公共卫生事件发生；累计波及或暴露人口52人，发病2人，死亡1人。

（二）推进免疫规划，做好常规免疫

中心持续做好常规免疫，继续做好麻疹/风疹监测，各项监测指标均达到方案要求。以乡镇为单位适龄儿童建卡、建证率达到100%，各类国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。年初制订并下发《常德市2022—2023年扩大国家免疫规划项目实施方案》，今年新建数字化门诊47家，累计达到57家。同时根据省疾控中心要求和区县自主申报，9个区县市参加湖南省带状疱疹减毒活疫苗上市后安全性研究项目，需完成被动监测样本1.1万人，主动监测样本90人，被动监测样本完成798人，已完成主动监测样本。把疫苗查漏补种工作纳入了常态化管理，要求各接种门诊定期开展周查补、月查补和季度查补工作。不仅如此，中心还大力加强与教育部门的沟通合作，明确了各自分工和工作流程，确保儿童在入托、入学前按要求全部完成疫苗接种，为学生筑牢免疫屏障，避免了校内大规模发生麻疹、风疹、流行性腮腺炎、流行性乙型脑炎等传染病。

（三）科学防治，开展群防群控

认真落实《湖南省疾病预防控制中心关于做好2023年全省艾滋病性病丙肝防治工作的通知》《湖南省消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案（2023-2030）》和《2023年全国性病防治工作要点》工作。强化艾滋病综合防治、科学防治、联防联控、群防群控。探索流动人口、老年人等重点人群以及从儿童到青年全覆盖性宣传教育方式方法，强化重点人群主动检测，对监管场所新入所人员、吸毒贩毒、卖淫嫖娼等易感艾滋病高危行为人员做到“逢进必检”。2023年共进行HIV确证2216人份，确证阳性471人，HIV感染者CD4检测4542人份，丙肝、梅毒检测1582人份。在高校推进“互联网+HIV尿液自检+干预”项目全覆盖，并逐步在重点娱乐场所探索试点。患者服药率、符合治疗标准的病人接受抗病毒治疗率、在治病人随访率、CD4、配偶及性伴HIV抗体及病毒载量检测率、在治病人病毒抑制率均达到95%以上。

（四）健全服务体系，遏制结核病例

根据《2023年湖南省结核病防治工作要点》的要求，以加快推进结核病发病率下降为目标，全力做好防、治、管有效衔接。全市全年共报告肺结核患者3795例，报告发病率为72.8/10万；学校结核病聚集性疫情3起（学生和教师肺结核患者118例），其中确诊病例40例，临床诊断病例78例，均开展相应疫情处置；全市共登记肺结核患者3996例，病原学阴性患者2184例，病原学阴性患者1432例，病原学阳性率60.4%；肺结核患者的转诊与追踪总体到位率为97.2%；肺结核患者治疗管理治疗成功率为93.5%；耐药结核病防治筛查率为95.5%、纳入治疗率82.4%；肺结核患者健康管理率为99.7%。

（五）强化地方病、寄生虫病综合防治

为有效保障人民群众的身体健康，严密防范血吸虫病发病率出现反弹，2023年年初，中心强化责任担当，实行问责追责。要求血防区各单位进一步强化防控意识和组织领导，明确责任分工，不断补短强弱，严格落实“以传染源控制为主”的血吸虫病综合防治策略，严防“急性血吸虫病感染”发生。

（六）切实做好学校卫生工作

严格落实《湖南省综合防控儿童青少年近视实施方案》，以学生近视调查项目及常见病监测项目为工作重点，运用湖南省儿童青少年健康管理信息平台做好项目数据收集与管理，充分利用调查数据，完成近视率核定年度工作任务。2023年全市儿童青少年总近视率较上一年度下降0.8%，达到逐年下降0.5%的考核要求。通过与市消防、市公安等部门联合多途径开展学生常见病健康教育。

（七）加强健康危害因素监测，提供风险预警

按照《2023年湖南省食品安全风险监测实施方案》《2023年湖南省食品安全风险监测实施细则》及《常德市2023年城乡饮用水卫生监测工作方案》及《2023年市城区饮用水水质卫生监测工作实施方案》工作要求，中心相关职能部门收集食源性疾病信息和食品中污染物及有害因素污染数据，相关信息及检测结果及时、准确录入系统。分析危害因素可能来源，主动发现食品中存在的安全隐患，为守护人民群众“舌尖上的安全”提供科学支撑。县级以上城市管网末梢水水质监测结果信息每季度至少向社会公开1次。酌情开展地方特色或重点食品或舆情热点食品监测，为地方政府及职能部门提供数据支撑及风险预警。全市全年共监测样品1012份，上报检测数据2844个。通过食源性疾病监测报告系统共报告病例16530例。上报32起食源性疾病事件，其中毒蘑菇中毒29起,食物中毒73人。监测生活饮用水936份，对各县市区开展饮用水监测技术指导和农村集中式供水单位水质抽样监测，圆满完成国家和省级饮用水监测工作任务。

七、存在的问题及原因分析

（一）对预算绩效监控管理工作认识高度还不够。随着预算绩效管理工作越加规范、严格，预算绩效管理工作越加量化和细化，在开展预算绩效执行、监控时，存在预算支出责任主体认识不足，与资金实施主体之间的通力协作和密切配合不够等问题。

（二）专项资金拨付不及时，影响项目工作进度。个别上级补助专项资金拨付时间较晚，但项目工作确需及时开展，进而影响项目工作进度，不便于业务工作的开展。

八、下一步改进措施

（一）进一步完善内控评价和监督体系，根据中心的业务工作开展特点和资金安全支付的要求，建立完善预算绩效管理长效机制。

（二）加大支出力度，加强绩效运行监控。科学掌握业务工作进程，加快推进工作落实；严格按照项目支出预算内容、范围，做到无预算不开支，超预算不开支；加快项目资金拨付力度，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《常德市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》，中心对2023年度预算资金的使用情况进行绩效自评，中心亦会将自评结果在中心网站上予以公开。

通过整体支出绩效自评，各业务科室在2023年严格按照财政预算资金的绩效目标开展相关业务工作，财务科也会在今后的工作当中将绩效评价结果和预算安排紧密结合起来，将绩效评价结果切实有效地应用到预算编制及资金分配工作中心，确保预算资金使用的顺利进行。

十、其他需要说明的情况

无。