目录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、疾病预防控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理。

4、健康危害因素监测与干预。

5、实验室检验检测与评价。

6、健康教育与健康促进。

7、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市疾病预防控制中心内设科室20个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科（监察室及其合署办公）、财务科、后勤保卫科、科技教育科、血吸虫病（寄生虫及地方病）预防控制科、急性传染病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、公共卫生监测科、食品安全风险监测科、病媒生物控制科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科、公共卫生体检科、学校卫生科、预防医学门诊部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市疾病预防控制中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年单位预算即常德市疾病预防控制中心本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市疾病预防控制中心归口管理使用的世行贷款还本付息、血吸虫病防治经费、临聘人员工资、食品安全风险监测等专项资金；主要涉及主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。

2025年市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数2478.78万元，其中，一般公共预算拨款2478.78万元（经费拨款2478.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少78.95万元，下降3.18%，主要是经费拨款减少78.95万元，主要原因是在编人员减少，导致人员类和公用经费减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数2478.78万元，其中，基本支出2391.78万元，项目支出87万元。主要包括社会保障和就业支出637.95万元，住房保障支出153.10万元，卫生健康支出1687.73万元。2025年支出预算较上年减少78.95万元，下降3.18%，主要是人员经费、公用经费减少78.95万元，主要原因是在编人员减少，导致人员类和公用经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入2478.78万元，支出2478.78万元，包括：社会保障和就业支出637.95万元，占25.74%；住房保障支出153.10万元，占6.18%；卫生健康支出1687.73万元，占68.08%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少78.95万元，下降3.18%，主要是人员经费、公用经费减少78.95万元，主要原因是在编人员减少，导致人员类和公用经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2391.78万元，其中：人员经费2085.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）；公用经费306.37万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。

（二）项目支出：市疾病预防控制中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为87万元，其中事业运行经费87万元，主要用于世行贷款还本付息、血吸虫病防治经费、临聘人员工资、食品安全风险监测等方面等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市疾病预防控制中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市疾病预防控制中心运行经费预算306.37万元，较上年预算减少15.11万元，下降4.93%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费2.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.50万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费17.50万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少4万元，下降20%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（三）一般性支出情况。2025年市疾病预防控制中心会议费预算11.14万元，拟召开9次会议，人数约890人次，主要包含食品安全风险监测、结核病防治、学校卫生年度会议、艾滋病防治推进会、重点传染病及卫生应急等内容；培训费预算51.31万元，拟开展13次培训，人数约1562人次，主要内容为结核病防治管理培训、学生常见病和健康影响因素监测与干预培训、血吸虫病、地寄防治知识培训、艾滋病丙肝防治培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市疾病预防控制中心政府采购预算总额953.66万元，其中：货物类采购预算953.66万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市疾病预防控制中心共有车辆6台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆5台。单位价值50万元以上通用设备24台，单位价值100万元以上专用设备7台。2025年拟报废处置公务用车1辆，新增配置公务用车0辆，其中，车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2478.78万元，其中，基本支出2391.78万元，项目支出87万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市疾病预防控制中心2025年部门预算公开表.xlsx