| 索引号： | DW081-20210316-430648 | 所属主题： | 财政专项资金 |
| 公开责任部门： | 发文日期： | 2021-03-16 |
常德市疾病预防控制中心2021年专项资金绩效目标申报表
| 专项资金绩效目标申报表 | ||||||||||
| （2021年） | ||||||||||
| 填报单位： | 常德市疾病预防控制中心 | |||||||||
| 专项名称 | 事业运行经费 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ | |||||||
| 部门名称 | 常德市疾病预防控制中心 | 资金总额 （万元） | 676.80万元 | |||||||
| 专项立项 依据 | ||||||||||
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
| 事业运行经费 | 2021年1月1日 | 2021年12月31日 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 专项长期绩效目标 | 保证中心事业工作正常运行 | |||||||||
| 专项年度绩效目标 | 保证中心事业工作正常运行 | |||||||||
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监测指标 | 对鼠、蝇、蚊、蟑螂进行监测、虫媒生物耐药性监测；食品理化及微生物监测、食源性疾病监测 | 6次 | ||||||
| 质量指标 | 检测率 | 艾滋病感染人数 | 人数不低于415例；报告质量得分不少于80分；随访检测比例不少于85% | |||||||
| 时效指标 | 能力建设 | 卫生应急能力建设 | ||||||||
| 成本指标 | 查螺率 | 血防查螺及宣传 | 计划查螺150万平方米，灭螺10万平方米、计划查病4500人次，化疗500人次 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||||||
| 社会效益 | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||
| 可持续影响 | 应急影响 | 监测结果以内参形式提供给政府及相关职能部门，为政府及监管部门采取针对性的控制措施提供科学依据、预警和防控食源性疾病的暴发 | ||||||||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 血防知识提升 | 居民、学生血防知识知晓率明显提高，防护意识增强，乡村医生主动参加血防工作、国家监测点所有数据均及时上报国家、省血防所，均符合上级要求，并得出了武陵区达传播阻断巩固有效 | ||||||||
| 专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构： 资金管理办法： 项目管理办法： 工作措施（方案、规划）： | |||||||||
| 项目 构成 分解 | 子项目1名称： | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
| 构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | 冷链运转维护费 | 20 | ||||||
| 1.1.2名称 | 世行贷款本息 | 20 | ||||||||
| 1.1.3名称 | 专业设备购置及维护费 | 56.8 | ||||||||
| 1.1金额小计 | 96.8 | |||||||||
| 1.2名称 | 1.2.1名称 | 血吸虫病防治 | 10 | |||||||
| 1.2.2名称 | 二次供水水质监测 | 80 | ||||||||
| 1.2.3名称 | 食品安全风险监测 | 20 | ||||||||
| 1.2.4名称 | 体检监测专项 | 200 | ||||||||
| 1.2.5名称 | 特殊疾病防疫防控（含防艾） | 120 | ||||||||
| 1.2.6名称 | 新冠疫情监测预警 | 150 | ||||||||
| 1.2金额小计 | 580 | |||||||||
| 金额合计 | 676.8 | |||||||||
| 填表人： | 苏姝月 | 联系电话： | 7712578 | |||||||
