常德市疾病预防控制中心二O一四年度部门预算说明

    一、单位职能职责

    1、疾病预防控制。

    2、突发公共卫生事件应急处置。

　　3、疫情及健康相关因素信息管理。

　　4、健康危害因素监测与干预。

　　5、实验室检验检测与评价。

　　6、健康教育与健康促进。

    7、进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导。

    二、部门收支概况

　　2014年部门预算编报范围包括中心收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出即包括中心基本运行的经费，也包括专项经费支出。

　　（一）收入预算，2014年年初预算2446.45万元。其中公共预算财政拨款896.02万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1550.43 万元。

　　（二）支出预算，2014年年初预算2446.45万元。其中财政拨款支出896.02万元，非税收入支出1550.43万元。

    三、公共预算财政拨款支出

　　2014年公共预算财政拨款收入2446.45万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2014年年初预算数为868.19万元，是指中心为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资和福利支出366.17万元，一般商品和服务支出243.6万元，对个人和家庭补助支出258.42万元。

    （二）项目支出：2014年年初预算数为1578.26万元，其中城区血防支出10万元 ，食品风险监测支出 2万元，重点和重大疾病防控支出80万元，卫生疫情网络直报系统软件及维护支出10万元，门面租金收入应缴税金支出3.06万元，技术人员继续教育支出8万元（专业技术人员69人），档案托管支出8万元，贷款还本付息支出9万元（由财政局外经费科提供），球场维修支出14万元，冷链运转维持费支出20万元，非税收入成本支出（生物制品、体检、监测等成本）1401.2万元，预留资金支出13万元。

常德市疾病预防控制中心2014年部门预算及三公经费公开表